Den Mitgliedern des Finanz- und Personalausschusses wurde mit der Ladung ein aktualisierter Haushalt 2019 in Papierform übersandt. Parallel ist der TOP „Haushalt“ in der am gleichen Tag stattfindende Stadtratssitzung in das RIS eingestellt und ist dort einsehbar.
Folgende originäre Änderungen wurden gegenüber der letzten FPA-Sitzung vom 13.02.2019 eingearbeitet:
HHSt. Bezeichnung
0300.6550 Gebühren externe Rechnungsprüfung (VerwHH)
Aufgrund der derzeitigen Prüfung durch den BKPV wird der Ansatz auf 21.800 € erhöht.
0600.1710 Zuw.u.Zuschüsse vom Land/Fairtrade-Stelle (VerwHH)
Der Ansatz wurde auf 40.000 € erhöht.
9000.8320 Kreisumlage an den Landkreis (VerwHH)
Die Umlage wurde mit einem Hebesatz von 46,85 % gerechnet. Der Ansatz reduziert sich somit auf 6.067.300 €.
0600.9350 Rathaus/KFZ
Der Ansatz wurde auf 52.500 € erhöht.
1300.9401 Feuerwehrgerätehaus Herrieden (VermHH)
Der Ansatz wurde um 15.000 € auf 915.000 € (Ausstattungsgegenstände) erhöht.
1400.9350 Zivilschutz (VermHH)
Der Ansatz wird auf 35.000 € reduziert.
Infolge vorgenannter Ergänzungen ändern sich die Ansätze für:
HHSt. Bezeichnung
9100.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt (VerwHH)
Der Ansatz wird auf 3.900.080 € festgesetzt.
9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt (VermHH)
Der Ansatz wird auf 3.900.080 € festgesetzt.
9100.3760 Kreditaufnahme (VermHH)
Der Ansatz wird auf 1.330.740 € festgesetzt.
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HH-Jahr:
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2018
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2019
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Haushaltsvolumen:
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34.642.797,00 €
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31.634.560,00 €
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Vermögenshaushalt:
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11.214.757,00 €
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8.533.250,00 €
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Verwaltungshaushalt:
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23.428.040,00 €
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23.101.310,00 €
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Zuführung zum Vermögenshaushalt:
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3.913.540,00 €
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3.900.080,00 €
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Rücklagenentnahme:
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0,00 €
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0,00 €
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Darlehensaufnahme:
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1.666.504,00 €
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1.330.740,00 €
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Schuldenstand zum 01.01.:
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2.633.155,10 €
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2.325.714,00 €
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