Entwurf Gesamthaushalt 2020


Daten angezeigt aus Sitzung:  Finanz- und Personalausschuss, 17.02.2020

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) Finanz- und Personalausschuss 17.02.2020 ö 6

Sachverhalt

Der Entwurf des Gesamthaushaltes 2020 geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post zu und wird ebenfalls in das RIS eingestellt.  

Entsprechend des Haushaltsplanentwurfs 2020 ergeben sich folgende Eckdaten (Vorjahreswerte in Klammern):
Der Haushaltsplanentwurf im Entwurf wird mit seinen Anlagen im RIS bis 14.02.2020 hinterlegt.

HH-Jahr:
2020
2019
Haushaltsvolumen:
32.686.181,00  €
31.585.060,00 €
Vermögenshaushalt:
9.305.171,00 €
8.545.750,00 €
Verwaltungshaushalt:
23.381.010,00 €
23.039.310,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:
3.332.160,00 €
3.695.780,00 €
Rücklagenentnahme:
0,00 €
0,00 €
Darlehensaufnahme:
2.639.681,00 €
1.330.740 €
Schuldenstand zum 01.01.:
1.931.127,01 €
2.260.733,14 €

Bei der Erläuterung der Darlehensaufstellung weist Herr Meyer darauf hin, dass bei der Berechnung ausgewiesenen Pro-Kopf-Verschuldung die Problematik besteht, dass die letzten amtlichen Einwohnerzahlen (30.06) und die Darlehensstände (31.12) nicht übereinstimmen und somit die Prognose für das Ende des Haushaltsjahres eine gewisse Ungenauigkeit beinhaltet. Die angegebenen Werte sind somit nur Näherungswerte und keine absoluten Werte. Er sagt eine Korrektur der Bezeichnungen zu.  

Dokumente
FPA_17.02.2020_HHSatzung_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_Vorbericht (.pdf)
FPA_17.02.2020_Stellenplan_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_Darlehensübersicht (.pdf)
FPA_17.02.2020_Gesamtplan_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_VerwaltungsHH_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_VermögensHH_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_GrpÜbersicht_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_HHQuerschnitt0-8_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_HHQuerschnitt9_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_FiPla_Arten_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_FiPla_Aufgaben_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_DauerndeLeistungsfähigkeit_Entwurf (.pdf)
FPA_17.02.2020_Synchronisation_HKR-Programm_Bauprojektlisste (.pdf)

Datenstand vom 30.04.2020 14:39 Uhr