Daten angezeigt aus Sitzung:  28. Finanz- und Personalausschuss, 13.02.2023

Beratungsreihenfolge

Sachverhalt

Entsprechend des Haushaltsplanentwurfs 2023 ergeben sich folgende Eckdaten 

(Vorjahreswerte in klein):

HH-Jahr:	2023 (Plan)	2022
Haushaltsvolumen:	34.577.110,00 €	35.392.260,00 €
Vermögenshaushalt:	7.837.450,00 €	9.373.450,00 €
Verwaltungshaushalt:	26.739.660,00 €	26.558.810,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:	2.149.295,00 €	3.135.990,00 €
Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Rücklage (vorläufiger Sollüberschuss 2022)	1.950.000 €	530.000,00 €
Darlehensaufnahme:*	101.150,00 €	884.355,00 €
Schuldenstand* zum 01.01.:	4.665.046,76 €	5.139.347,28 €

Die für 2022 geplante Darlehensaufnahme musste aufgrund des positiven Verlaufs des Wirtschaftsjahres nicht realisiert werden und wurde auch nicht als Haushaltseinnahmereste übertragen. 

Im Hinblick auf die im Entwurf des Haushaltsplans eingearbeiteten Energiekosten teilt Kämmerer Meyer mit, dass der größte Teil des städtischen Strom- und Gasbezuges weiterhin zu den gemäß im Jahr 2020 mit den jeweiligen Energieversorgern getroffenen Vereinbarungen (Laufzeit 2021 – 2023) auch im laufenden Haushaltsjahr bezogen werden kann.   

  

Beschluss

Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0

Dokumente
FPA_13.02.2023_Deckblatt (.pdf)
FPA_13.02.2023_HH_Satzung_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_Vorbericht_Entwurf_VerwHH (.pdf)
FPA_13.02.2023_Gesamtplan (.pdf)
FPA_13.02.2023_VerwHH_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_VermHH_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_GrpÜbersicht_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_HHQuerschnitt08_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_HHQuerschnitt09_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_FiPla_Arten_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_FiPla_Aufgaben_Entwurf (.pdf)
FPA_13.02.2023_DauerndeLeistungsfähigkeit (.pdf)