Den Mitgliedern des Gremiums werden von der Verwaltung bis zum Wochenende folgende Unterlagen in Papierform übermittelt und ins RIS eingestellt:
- Entwurf Gesamtplan (Vermögenshaushalt 2025)
- Entwurf Vermögenshaushalt 2025
- Aufstellung der Investitionen/Zuführungsbeträge der letzten zehn Jahre
- Aktualisierte Bauprojektliste
Der Entwurf des Vermögenshaushaltes wird in der Sitzung Haushaltsstelle für Haushaltsstelle durchgearbeitet.
Dem Gesamtplan (Stand 05.12.2024) ist zu entnehmen, dass bei derzeit Einnahmen von 5.624.580 € Ausgaben von 9.678.450 € gegenüberstehen. Dies würde nach derzeitigem Stand einer Fremdkapitalaufnahme von 4.053.870 € für das Haushaltsjahr Jahr 2025 bedeuten.
Das Gremium befasst sich mit dem Entwurf des Vermögenshaushaltes.
Neben Redaktionellen Änderungen sind folgende betragsmäßige Änderungen in den Entwurf aufzunehmen:
HHSt. 1300.9350 Feuerwehr Jahresbestellung
Die Anschaffung der zu erneuernden Anzüge ist zeitlich zu teilen. Im Jahr 2025 sollen erst die Anzugsjacken angeschafft werden. Im Jahr 2026 die dazugehörigen Anzugshosen.
HHSt. 1300.9500 Sanierung Feuerlöschweiher
Der Ansatz wird um 5.000 € reduziert und auf 45.000 € festgesetzt. FLT Brünst entällt.
HHSt. 4640.9400 KiGa Oberschönbronn - Außenanlagen
Der Ansatz ist um 30.000 € auf 80.000 € zu erhöhen.
HHSt. 5700.9403 Parkbad – Erweiterung Um-/Ausbauten
Der Ansatz ist um 20.000 € auf 30.000 € zu reduzieren.
HHSt. 5800.9400 Gärtnerei – Erneuerung Zaun Kräuterlehrgarten
Der Ansatz ist in die Finanzplanung 2026 zu verschieben.
HHSt. 6300.9350 Städt. Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen
Der Ansatz ist um 230.000 € auf 20.000 € zu reduzieren. Der Rad-Bagger wird mit 230.000 € in die Finanzplanung 2026 geschoben.
HHSt. 6300.9514 Erschließung „Weidenweg“
Der Ansatz ist auf 0 € zu reduzieren.
HHSt. 6300.9531 Erschließung „Halmonslache“
Der Ansatz ist um 100.000 € auf 0 € zu reduzieren.
Es ist zu prüfen, ob 2025 Nachfrage für das Baugebiet besteht. Bei Verneinung ist der Haushaltsrest auf 20.000 € zu reduzieren, um Zufahrt und Parkmöglichkeit für den Kindergarten zu realisieren.
HHSt. 7002.9506 Kanalsanierung Ortsnetz Neunstetten
Es ist ein Ansatz von 180.000 € für die Inliner-Sanierung anzusetzen.
HHSt. 8150.9300 Neuausrichtung Wasserversorgung
Es ist zu prüfen, inwieweit der Ansatz für 2025 reduziert werden kann.
HHSt. 8800.3400 Einnahmen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke
Der Ansatz ist um 190.000 € auf 500.000 € zu reduzieren.
HHSt. 88009406 Renovierung Lehrerwohnhaus Elbersroth
Der Ansatz ist um 10.000 € auf 10.000 € zu erhöhen.
