Folgende Änderungen wurden entsprechend des der Beschlussfassung der Sitzung vom 24.02.2025 in den Entwurf des Gesamthaushaltes (Stand 20.02.2025) und sich neu ergebenden Kriterien eingearbeitet:
HHSt.: 0600.6370 EDV-Wartung und Sachbedarf
Erhöhung des Ansatzes um 7.500 € (Software Bewerbungsmanager) auf 97.500 €.
HHSt.: 3320.6620 Musikpflege - Vermischte Ausgaben
Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € (Stiftsbasilika Öffentlichkeitsarbeit) auf 2.500 €
HHSt.: 9000.8320 Kreisumlage
Reduzierung des Ansatzes um 179.250 € (Reduzierung Hebesatz) auf 7.374.150 €. (Bescheid steht noch aus, nach den Medienberichten ist jedoch davon auszugehen.)
HHSt.: 9000.3610 Zuweisungen – Investitionspauschale
Erhöhung des Ansatzes um 16.250 € auf 97.650 € (neuer Bescheid).
Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf:
HHSt.: 9100.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Erhöhung des Ansatzes auf 2.398.560 € (2.213.310)
HHSt.: 9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Erhöhung des Ansatzes auf 2.398.560 € (2.213.310 €)
HHSt.: 9100.3770 Einnahmen aus Kreditaufnahmen
Reduzierung des Ansatzes auf 2.211.850 € (2.413.350 €)
Daraus ergibt sich folgende Zusammenfassung des Gesamthaushaltes:
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HH-Jahr:
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2025 HH-Plan-Entwurf
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2024
genehmigter HH-Plan
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Haushaltsvolumen:
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36.747.290,00 €
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36.285.400,00 €
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Vermögenshaushalt:
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8.444.450,00 €
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8.097.650,00 €
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Verwaltungshaushalt:
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28.302.840,00 €
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28.187.750,00 €
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Zuführung zum Vermögenshaushalt:
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2.398.560 ,00 €
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2.048.540,00 €
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Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Rücklage (vorläufiger Sollüberschuss 2024)
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450.000,00 €
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150.000,00 €
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2.211.850,00 €
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1.422.920,00 €
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*Von den nicht aufgenommenen Darlehen aus 2024 wurden HH-Einnahmereste gebildet.
Die Dokumentation des Gesamthaushaltes geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post zu und wird ebenfalls unter der Stadtratssitzung vom 19.03.205 unter TOP 4 in das RIS eingestellt.
