- Kennzahlen
Aufgrund der Einsparziele in Folge der Corona-Pandemie wurde der Entwurf der Ersatzbeschaffungsplanung nochmals angepasst. Die vorliegende Ersatzbeschaffungsplanung sieht daher deutlich geringere Ausgaben vor, als es aufgrund der fachlichen Beurteilung und bei Berücksichtigung unserer Fuhrpark-Kennzahlen angezeigt gewesen wäre.
Die Kennzahlen des Fuhrparks einschl. der vorhandenen Großgeräte (Bestand, Alter und Bewertung) stellen sich wie folgt dar:
- Fahrzeugbestand
Durch die zurückliegende Ersatzbeschaffungsplanung konnte der Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge in diesem Jahr um zwei Fahrzeue von 77 auf 75 Fahrzeuge reduziert werden. Eine Kehrmaschine und ein Pritschenfahrzeug wurden veräußert. Die derzeitige Aufteilung der vorhandenen Fahrzeuge sowie der Großgeräte stellt sich wie folgt dar:
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Art
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Anzahl
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Pritschenwagen
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20
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Anhänger
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19
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PKW
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13
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Traktoren/Schlepper
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8
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LKW/Hubsteiger
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7
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Leiber
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3
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Kehrmaschine
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2
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Unimog
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1
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Multicar
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1
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Bus
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1
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Gesamt
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75
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(Tabelle 1: Fahrzeugbestand)
Neben den aufgeführten Fahrzeugen sind derzeit aufgrund der Corona-Pandemie noch zwei „Alt-Fahrzeuge“ im Einsatz. Diese Fahrzeuge unterstützen dabei, bei den zur Zeit vorgeschriebenen Abstands- und Verhaltensregeln, einsatzfähig zu bleiben. Nach der Pandemie werden diese Fahrzeuge verkauft oder verschrottet.
- Großgerätebestand
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Art
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Anzahl
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Bagger
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4
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Radlader (groß / klein)
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(3 / 2)
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Aufsitzrasenmäher
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7
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Stapler
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2
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Walzen
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1
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Gesamt
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19
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(Tabelle 2: Großgerätebestand)
- Altersquotient und Restbuchwerte
Altersquotient Fahrzeuge
Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt aktuell bei 10 Jahren (Vorjahr 9,5 Jahre). Die durchschnittliche erwartete Nutzungsdauer liegt bei 8,6 Jahren. Der durchschnittliche Altersquotient liegt bei 1,2.
Der Altersquotient zeigt das Verhältnis des Fahrzeuges zur erwarteten Nutzungsdauer. Je höher der Altersquotient, desto höher wird der Investitionsbedarf für Ersatzbeschaffungen in den kommenden Jahren sein.
Altersquotient Großgeräte
Das Durchschnittsalter der Großgeräte liegt aktuell bei 12,6 Jahren. Die durchschnittliche erwartete Nutzungsdauer liegt bei 7,2 Jahren. Der durchschnittliche Altersquotient liegt bei 1,9.
Die Restbuchwerte (RBW) stellen sich wie folgt dar:
Restbuchwert Fahrzeuge
Der Restbuchwert zum 30.06.2021 liegt bei 1.012.455 €.
Restbuchwert Großgeräte
Der Restbuchwert zum 30.06.2021 liegt bei 177.186 €.
- Geplante Investitionen
Die Werkleitung schlägt vor, die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen nochmals zu verschieben. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die GTL nach Beschluss der letzten Werkausschusssitzung die geplanten Investitionen bereits auf 55.000 € gemindert. Die jetzige angespannte Finanzsituation haben die GTL dazu bewegt, diese Anschaffungen nicht in 2021 zu tätigen.
- Zunächst geplante Investitionen 2021
Lediglich ein im Wirtschaftsplan 2021 eingestelltes Großgerät (Spindelmäher) wird zum Preis von ca. 110.000 € beschafft.
Die Ersatzbeschaffungsplanung wurde aufgrund der angespannten Finanzsituation komplett überarbeitet und die Anschaffung der Fahrzeuge und Großgeräte auf die Folgejahre verteilt.
- Investitionen 2022
- Investitionen 2023
- Investitionen 2024
- Investitionen 2025
- Zusammenfassung / Fazit
Aufgrund der neuen Organisation in einer gemeinsamen Abteilung GT-Unterhalt mit einer zentralen Werkstatt für Fahrzeuge und Geräte ist eine koordinierte Ersatzbeschaffungsplanung für alle kostenintensiven Fahrzeuge und Großgeräte sinnvoll. Um die jährlichen Wirtschaftsplanungsberatungen nicht unnötig mit inhaltlichen Fachdiskussionen über notwendige Beschaffungen zu belasten, wird die jährliche Fortschreibung der Ersatzbeschaffungsplanung um die Großgeräte vervollständigt. Damit bekommt der Werkausschuss einen detailierten Überblick über die wesentlichen Investitionen im Bereich des beweglichen Betriebsvermögens der GTL.
Aufgrund er Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden die Ersatzbeschaffungen 2021 nochmals reduziert.
