Regiebetrieb Krematorium Haushaltsplan 2023 und Finanzplan 2022 - 2026

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Daten angezeigt aus Sitzung:  1. Sitzung des Finanzausschusses (Haushaltsberatungen), 07.02.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanzausschuss (Stadt Lindau) 1. Sitzung des Finanzausschusses (Haushaltsberatungen) 07.02.2023 ö beschließend 3
Stadtrat (Stadt Lindau) 2. Sitzung des Stadtrates 01.03.2023 ö beschließend 9

Sachverhalt

Im Jahr 2004 wurde für das Krematorium ein Regiebetrieb mit eigenem Haushaltsplan gebildet.

Verwaltungshaushalt
Im Zeitraum 2020 - 2025 wird die Ofenanlage in Etappen generalüberholt. Für 2023 ist nur die jährliche Standardwartung vorgesehen, die über Unterhaltskosten Betriebsanlage abgebildet wird. Ein HH-Ansatz für die Ofensanierung muss erst 2024 wieder gebildet werden.
Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 1.155.600 Euro.

Vermögenshaushalt
Die für  2023 geplante Einführung der „Zweiten Leichenschau“ wurde auf 2024 verschoben. Diese gesetzliche Neuregelung zwingt die Krematorien hierfür Räume zur Verfügung zu stellen. Um alle hygienischen Bedingungen gewährleisten zu können, werden verschiedene bauliche Maßnahmen notwendig. Die Baumaßnahme muss daher 2023 durchgeführt und abgeschlossen werden.
Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beträgt 218.000 Euro.

Wirtschaftliche Prognose: 
Trotz Veränderungen bei der Anzahl der anfahrenden Bestatter bleiben die  Einäscherungszahlen stabil, durch die erzielten Einnahmen kann die Feuerbestattungsanlage der Stadt Lindau (B) auch mittel- bis langfristig wirtschaftlich betrieben werden. Voraussetzung hierfür ist, dass keine weitere private Konkurrenz erwächst, und keine weiteren Bestatter, die bisher Lindau anfahren, als Kunden wegfallen.

Gewinnabführung an die Stadt
Der Haushaltsplan 2023 sieht vor, 120.000 Euro Gewinn an die Stadt abzuführen. Dies ist möglich, da das Anlagevermögen und die Rücklagen zusammen größer sind als die Schulden.

Kreditaufnahmen, Schuldenstand
Die Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen.
Die Schulden belaufen sich Anfang des Jahres 2023 auf voraussichtlich 211.000 Euro. Es ist eine ordentliche Tilgung von 99.000 Euro vorgesehen. Nach derzeitiger Planung wäre der Regiebetrieb Krematorium Anfang 2025 schuldenfrei.

Fachliche Bewertung

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Beschluss

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt
  • den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2023 sowie den Finanzplan 2022 – 2026 des Regiebetriebes Krematorium

Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0

Dokumente
FA-2023-02-07 Finanzplan 2022-2026_VmHH (.pdf)
FA-2023-02-07 Finanzplan 2022-2026_VwHH (.pdf)
FA-2023-02-07 Haushaltsplan VmHH (.pdf)
FA-2023-02-07 Haushaltsplan VwHH (.pdf)
FA-2023-02-07 Schuldenstand (.pdf)
FA-2023-02-07-RücklagenÜbersicht2023 (.pdf)

Datenstand vom 02.03.2023 16:32 Uhr
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