Regiebetriebs Senioren- und Pflegeheim Reutin - Wirtschaftsplan 2024

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Daten angezeigt aus Sitzung:  6. Sitzung des Finanzausschusses (Haushaltsberatungen), 04.12.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanzausschuss (Stadt Lindau) 6. Sitzung des Finanzausschusses (Haushaltsberatungen) 04.12.2023 ö beschließend 2
Stadtrat (Stadt Lindau) 12. Sitzung des Stadtrates 19.12.2023 ö beschließend 9

Sachverhalt

Der beigefügte Erfolgs-, Vermögens- sowie Finanzplan des Senioren- und Pflegeheimes Reutin wurde durch den Heimleiter, Herrn Höhne, erstellt.

Fachliche Bewertung

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 36.585 € aus, der nicht mehr aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Im Seniorenheim Reutin können derzeit wegen des Fachkräftemangels durchschnittlich nur 80 Pflegeplätze belegt werden. 

Derzeit befindet sich das Heim jedoch in Budgetverhandlungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Schwaben, um insbesondere inflationsbedingte Mehrkosten auffangen zu können.

Um den Vermögensplan auszugleichen, benötigt das Seniorenheim einen Zuschuss der Stadt (=Träger) für Tilgungsleistungen i.H.v. 2.000 € und 36.585 € zur Deckung des Jahresfehlbetrages. 

Daraus ergibt sich insgesamt ein Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt i.H.v. insgesamt 38.585 € für das Jahr 2024. Dieser wird über einen voraussichtlichen Budgetübertrag aus dem Jahr 2023 nach 2024 im städtischen Haushalt dargestellt werden können.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Wirtschaftsplan 2024

Beschluss

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat / Der Stadtrat beschließt den beigefügten Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan und den Stellenplan 2024 des Regiebetriebes Senioren- und Pflegeheim Reutin.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0

Dokumente
Stellenplan 2024 Seniorenheim (.pdf)
Wirtschaftsplan des Geschäftsjähres 2024 (.pdf)

Datenstand vom 27.12.2023 08:51 Uhr
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