Eigenbetrieb Oberammergau Kultur, Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2024 - 2028

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Gemeinderates, 12.02.2025

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Gemeinderat Sitzung des Gemeinderates 12.02.2025 ö beschliessend 1

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2025 und die Finanzplanung des Eigenbetriebs Oberammergau Kultur wurden in der Werkausschusssitzung am 09.12.2024 vorberaten, genehmigt und vom Werkausschuss zur Beschlussfassung im Gemeinderat empfohlen. 
Der Sachverhalt, wie im Werkausschuss besprochen und beschlossen, kann in Anlage 1 eingesehen werden. Der Wirtschafts- und Finanzplan geht aus Anlage 2 hervor. 
In der Werkausschusssitzung gab es zwei Beschlüsse, die in den Wirtschaftsplan eingearbeitet wurden: 
  1. Sperrvermerk auf die Bronzeschilder in Höhe von 10.000 Euro wurde aufgehoben (Museum)
  2. Sperrvermerk auf 363.750 Euro Kultursommer PT GmbH wurde nach Vertragsabschluss am 21.01.2025 aufgehoben. 


In der Gemeinderatssitzung am 05.02.2025 wurden dann folgende Ergänzungen im Wirtschaftsplan aufgenommen (Sachverhalt siehe Anlage 3 A+B): 

PASSIONSTHEATER
 
Kultursommer Defizitausgleich | Sperrvermerk
100.000
Abdeckplanen Sitzreihen
16.000


MUSEUM
 
Wartung/Austausch Rauchmelder & Notbeleuchtung
10.000


PASSIONSSPIEL
 
Erhöhung der Rechtsberatung
50.000


Auf dem Defizitausgleich in Höhe von 100.000 Euro für die Passionstheater GmbH liegt ein Sperrvermerk. Die Summe gilt als „Platzhalter“. Ob und in welcher Höhe sie ausgegeben wird, findet nur auf Beschluss des Gemeinderats statt. 












Damit hat sich der Bedarf in den Teilbereichen des EBK´s wie folgt verändert: 
2025 (Jan 25)

2025 (Dez.24)
MUSEUM
447.000

437.000
PASSIONSTHEATER
1.227.828

1.111.828
KLEINES THEATER
75.200

75.200
PILATUSHAUS
49.950

49.950
PASSIONSSPIEL
318.600

268.600
FÖRDERUNGEN
185.750

185.750
KULTUR ALLGEMEIN
775.750

775.750
VERWALTUNG EBK
2.464.260

2.464.260




FINANZBEDARF 
5.544.338
 
5.368.338
ENTWICKLUNG FINANZBEDARF
21.952.044

22.128.044








Details zu den Ausgabepositionen können dem Wirtschaftsplan (Anlage 2) entnommen werden. Zusätzliche Erläuterungen finden sich im Sachverhalt der Werkausschusssitzung vom 09.12.24 (Anlage 1) und dem Sachverhalt der Gemeinderatssitzung vom 05.02.2025 (Anlage 3 A+B). 

Aktuell sieht die Finanzplanung folgende Jahres-Finanzbedarfe des EBK`s vor: 

2025
2026
2027
2028
2029
       5.544.337,78 € 
       6.131.750,00 € 
       2.866.550,00 € 
       3.307.550,00 € 
       8.240.800,00 € 


Bei sparsamer Verwendung der Mittel könnte die Liquidität des Eigenbetriebs bis 2029 folgendermaßen aussehen (ohne konkrete Planung Kosten und Einnahmen Passion 2030): 


2025
2026
2027
2028
2029
    21.952.044,33 € 
    15.820.294,33 € 
    12.953.744,33 € 
       9.646.194,33 € 
       1.405.394,33 € 

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 sowie die Finanzplanung des Eigenbetriebs Oberammergau Kultur lt. Anlage. Die Anlage wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt. 

Beschluss

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 sowie die Finanzplanung des Eigenbetriebs Oberammergau Kultur lt. Anlage. Die Anlage wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 11, Dagegen: 6

Datenstand vom 24.03.2025 08:42 Uhr
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