Kindergarten St. Margaretha;
Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2018 mit Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
4. Gemeinderat, 05.04.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Anstellungsschlüssel beträgt in etwa 1:10 und wird mit insgesamt 312 Wochenarbeitsstunden sichergestellt. Davon fallen mit 172 Stunden mehr als die Hälfte auf Erzieherinnen.
Einnahmen:
Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach der Anzahl der Kinder und vor allem nach den Faktoren.
Es sind 2017 lediglich drei unter 3-jährige und 6 Migrationskinder von Jan. bis Aug. 2017 angemeldet.
Ansonsten sind alles Regelkinder, daher werden auch weniger Fördergelder erreicht. Von Sept. bis Dez. 2017 ist die Kinderanzahl noch nicht klar, da die Anmeldungen noch nicht abgeschlossen sind.
Die Erlöse aus Elterninitiativen sind Gelder, die der Elternbeirat erwirtschaftet hat und die er in Absprache mit dem Träger für Anschaffungen etc. für die Kinder ausgeben darf. Sie wurden mit 7.439,81 € auf neue Rechnung vorgetragen.
Ausgaben:
Der größte Posten sind die Personalkosten pädagogisches Personal und sonstiges Personal. Alle anderen Positionen orientieren sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2017.
Im Bereich Unterhalt sind nach der Begehung mit LRA und Diözese zwei Bereiche zu verbessern:
- der Sanitärbereich im Altbau ist zu sanieren
- die Beleuchtungssituation im Gang ist zu verbessern
Zudem wurde angestrebt, en Wickelplatz arbeitsgerechter und hygienischer zu gestalten. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel erlauben dies weitgehend, Kostenschätzungen liegen derzeit nicht vor.
Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Das Defizit 2018 liegt planmäßig bei 16.750 €. Dies ergibt einen Gemeindeanteil von 13.400 €.
Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Im Gemeinderat besteht kein weiterer
Diskussionsbedarf.
Beschluss
Der Haushalt 2018 mit Stellenplan wird mit einem zu erwartenden Defizit von 16.750 € genehmigt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 15, Dagegen: 0
Datenstand vom 15.05.2018 16:35 Uhr
