Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2023
Daten angezeigt aus Sitzung:
1. Kindergartenausschuss, 16.05.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der vorgelegte Haushaltsplan ist bereits überholt, da nur eine Förderung für 2 Gruppen eingeplant wurde. Nach einem Gesprächstermin mit Bgm. Obermeier, Geschäftsstellenleiter Antretter und Kindergartenleitung Fr. Böhmer wurde festgelegt, dass die 3. Gruppe ab September 2023 starten und das erforderliche Personal akquiriert werden soll. Es sind 2 qualifizierte Bewerberinnen vorhanden, die dringend auf eine Zusage warten und gerne an den Kindergarten St. Margareta wechseln möchten.
Die Hochrechnung der Personalkosten muss daher neu berechnet werden. Die Arbeitszeitverträge lassen es aber zu, die wöchentliche Arbeitszeit der Auslastung anzupassen.
Ebenso sind die tariflich vereinbarten Einmalzahlungen für 2023 in Höhe von 2.650,-- € pro Vollzeitkraft zu berücksichtigen. Das berechnete Defizit von 37.915,20 € wird sich daher noch deutlich erhöhen. Die Kosten für die Arbeiten der Hangsicherung sind bereits im Haushalt eingerechnet.
Frau Böhmer erläutert, dass die 3 Gruppen ab September 23 nicht voll ausgelastet sein werden. 2 Gruppen starten mit jeweils 20 Kindern und die neue 3. Gruppe mit 9 Kindern. Im nächsten Pettendorf aktuell wird auch eine Werbung wegen noch freier Kindergartenplätze gestartet.
Aufgrund der Tariferhöhung ist noch mit einer Erhöhung des Basiswertes bei der Endabrechnung 2023 zu rechnen.
Beschlussempfehlung:
Datenstand vom 04.08.2023 09:43 Uhr
