Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024
Daten angezeigt aus Sitzung:
1. Kindergartenausschuss, 26.03.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Ansatz 2024 erwartet insgesamt 90.000 € höhere Einnahmen als 2023. Dies liegt zum einen an den höheren Gebühren der Elternbeiträge, zum anderen an den höheren Einnahmen beim Basiswert aufgrund der besseren Auslastung (+83.000 €).
Allerdings werden deutlich erhöhte Lohnkosten erwartet, die im Ansatz aber weit über die üblichen ca. 11% hinaus angesetzt wurden. Personalmehrung aufgrund des notwendigen Stellenschlüssels ist eine weitere Erklärung.
Weitere Kostensteigerungen sind im Bereich Instandhaltung angesetzt. Diese sind nach Kenntnis der Gemeinde auch durch die Erneuerung der Leuchten zu begründen, die bereits umgesetzt wurde.
Insgesamt ist hier ein Nachholbedarf vorhanden.
Trotzdem muss versucht werden, die Entwicklung des Defizites zukünftig wieder deutlich zu reduzieren, da die derzeitige Entwicklung der Kosten im Kita-Bereich die Leistungsfähigkeit der Kommunen auf Dauer überfordert.
Diskussionsverlauf
Laut Frau Seremet wird im April/Mai Personal eigenstellt, welches ab September für die 3. Gruppe benötigt wird. Des Weiteren wird eine Nachzahlung von 40.000 € aus dem BayKiBiG erwartet, da einige Kinder während des Jahres dazu kamen. Eine Kostendeckung ist kaum noch möglich, da in Summe die steigende Inflation und die Lohnentwicklung nicht adäquat dem des Basiswerts ausgeglichen wird. Jedoch sind für die Ansatzbildung annähernd die ungünstigen Rahmenbedingungen angesetzt worden. Zudem sind erhöhte Unterhaltsmaßnahmen aufgrund des Renovierungsstaus eingeplant.
Beschluss
Der Kindergartenausschuss genehmigt den vorgelegten HH-Plan für das HH-Jahr 2024.
Das Defizit von 92.950 € wird nach Vertragsabschluss im neuen Verhältnis 90 % Gemeinde und 10 % Pfarrei erstattet.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.08.2024 11:44 Uhr
