Der Anstellungsschlüssel beträgt 1:10 und wird mit insgesamt 312 Wochenarbeitsstunden sichergestellt. Davon fallen mit 172 Stunden mehr als die Hälfte auf Erzieherinnen.
Einnahmen:
Elternbeiträge: aufgrund des geplanten Defizits wurde auf Antrag der Kirchenverwaltung unter TOP 2 beschlossen, ab dem neuen Kindergartenjahr 2017/18 die Elternbeiträge zu erhöhen.
Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach der Anzahl der Kinder und vor allem nach den Faktoren. Es sind 2017 lediglich 3 unter 3 Jährige und 6 Migrationskinder von Jan.-Aug. 2017 angemeldet. Ansonsten sind alles Regelkinder, daher werden auch weniger Fördergelder erreicht. Von Sept – Dez. 2017 ist die Kinderanzahl noch nicht klar, da die Anmeldungen noch nicht abgeschlossen sind.
Die Bezirksförderung ist ursprünglich ab 01.01.2017 entfallen, da zu diesem Zeitpunkt kein Kind mit Behinderung den Kindergarten besuchte. Es ist jedoch ein Kind mit Behinderung zugezogen, für das ein Antrag auf Bezirksförderung gestellt wurde. Dies wird sich aber erst bei der Endabrechnung 2017 im HH-Jahr 2018 auswirken.
Die Erlöse aus Elterninitiativen sind Gelder, die der Elternbeirat erwirtschaftet hat und die er in Absprache mit dem Träger für Anschaffungen etc. für die Kinder ausgeben darf. Es wurden 2016 1.723 € erwirtschaftet, sie erscheinen nicht bei den Ausgaben, da noch nicht ausgegeben. Insgesamt werden aus den Jahren zuvor 7.531 € vorgetragen. Dieser Betrag soll in die Gartenrenovierung mit einfließen.
Ausgaben:
Der größte Posten sind die Personalkosten pädagogisches Personal und sonstiges Personal (sonstiges Personal sind Verwaltung, Hausmeister, Reinigungspersonal, Geschäftsführung)
Aufgrund der Tariferhöhungen, Höhergruppierung Leitung, stellv. Leitung und einen Anstellungsschlüssel im Durchschnitt von 1:10,0 (schlechter als dieser, funktioniert der Betrieb nicht) sind die Personalkosten sehr hoch.
Alle anderen Positionen orientieren sich nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2016.
Das zu erwartende Defizit beträgt 25.450 €, das sich noch nach oben oder unten korrigieren kann, da die Anmeldesituation von September – Dezember 2017 derzeit nicht bekannt ist. Bgm. Obermeier führt aus, dass das Defizit für 2017 zwar höher ausfällt als in den letzten Jahren, jedoch immer noch vertretbar ist. In der Vergangenheit waren wesentlich höhere Defizite zu begleichen. Man muss auch berücksichtigen, dass der Stellenschlüssel zum Wohl der Kinder verbessert und dies auch von allen Gremien befürwortet wurde.
