Kindergarten St. Margareta; Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
4. Gemeinderat, 04.04.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Ansatz 2024 erwartet insgesamt 90.000 € höhere Einnahmen als 2023. Dies liegt zum einen an den höheren Gebühren der Elternbeiträge, zum anderen an den höheren Einnahmen beim Basiswert aufgrund der besseren Auslastung (+83.000 €).
Allerdings werden deutlich erhöhte Lohnkosten erwartet, die im Ansatz aber weit über die üblichen ca. 11% hinaus angesetzt wurden. Personalmehrung aufgrund des notwendigen Stellenschlüssels ist die andere Erklärung.
Weitere Kostensteigerungen sind im Bereich Instandhaltung angesetzt. Diese sind nach Kenntnis der Gemeinde auch durch die Erneuerung der Leuchten zu begründen, die bereits umgesetzt wurde. Insgesamt ist hier ein Nachholbedarf vorhanden.
Trotzdem muss versucht werden, die Entwicklung des Defizites zukünftig wieder deutlich zu reduzieren, da die derzeitige Entwicklung der Kosten im Kita-Bereich die Leistungsfähigkeit der Kommunen auf Dauer überfordert.
In der Diskussion im Kindergartenausschuss wird von der Geschäftsführung erläutert, dass die Ansätze - auch aus dem Ergebnis von 2023 folgernd - eher nahe am Worst-Case-Szenario angelegt wurden.
Es werden fürs Kindergartenjahr 2024-2025 voraussichtlich 22 Plätze frei, in der Anmeldeliste wurden 16 Kinder in der ersten Prioritätsstufe angemeldet, sodass mit einer guten Auslastung gerechnet werden kann.
Voraussetzung für die Bereitstellung der Plätze ist wie immer die ausreichende personelle Besetzung.
Diskussionsverlauf
Bürgermeister Obermeier erläutert den Sachverhalt. Im Gemeinderat besteht kein weitergehender Diskussionsbedarf.
Beschluss
Der Gemeinderat stimmt der Defizitfeststellung zu. Das Defizit von 92.950 € wird nach Abschluss einer neuen Trägervereinbarung und deren Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden im Verhältnis 90 % Gemeinde und 10 % Pfarrei erstattet.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.08.2024 11:43 Uhr
