Erlass der Haushaltssatzung und Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 mit An- und Beilagen (außer dem Finanzplan)

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Gemeinderates - Haushalt, 30.11.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses - Haushalt 07.11.2023 ö beratend 2
Gemeinderat Sitzung des Gemeinderates - Haushalt 30.11.2023 ö beschließend 2

Sachverhalt

Die Satzung und Planunterlagen mit Anlagen und Vorbericht in der vom Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2023 empfohlenen Fassung wurde zwischenzeitlich geringfügig abgeändert und mit der Ladung zur heutigen Sitzung im Rats- und Informationssystem hochgeladen. Der Inhalt wird in der Sitzung durch die Verwaltung dargestellt.

Die vorgenommenen Änderungen betreffen die folgenden Haushaltsstellen:

Glied.

Grupp.

Bezeichnung

2024

2025

2026

2027

90000

010000

Einkommensteueranteil

16.415.000

17.691.777

18.664.824

19.839.006

90000

012000

Umsatzsteueranteil

1.640.796

1.600.799

1.653.619

1.707.483

90000

061002

sonst. allg. Zuweisungen vom Land

1.313.200

1.127.637

1.127.637

1.148.060

91600

280000

Zuführung vom Vermögenshaushalt

1.466.957

0

0

0
91600
300000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
0
1.501.062
2.867.643
5.041.372

91000

310000

Entnahmen aus den allgemeinen Rücklagen

13.708.739

5.471.677

0

0

33300

705001

Barzuschuss Musikschule

135.000

135.000

135.000

135.000

35000

705001

Barzuschuss VHS

205.000

205.000

205.000

205.000

47000

709100

Zuschüsse für Seniorenarbeit

43.800

9.700

27.500

28.000

90000

832000

Kreisumlage

16.199.322

18.057.048

18.024.804

18.598.192
91600
860000
Zuführung zum Vermögenshaushalt
0
1.501.062
2.867.643
5.061.372
91600
900000
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
1.466.957
0
0
0
91000
910000
Zuführung an allgemeine Rücklagen
0
0
492.743
3.832.272

21200

940000

Hochbaumaßnahmen (Mensa)

2.020.665

883.165

55.000

0

57000

940000

Hochbaumaßnahmen (Badeanstalten)

5.761.993

3.220.450

165.000

0

Beschlussvorschlag

  1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2024 mit An- und Beilagen (außer dem Finanzplan) werden in der vorliegenden Fassung erlassen bzw. aufgestellt.

  1. Der Stellenplan wird in der vorliegenden Fassung erlassen bzw. aufgestellt.

  1. Der Erste Bürgermeister Thomas Stark wird ermächtigt, alte Haushaltsreste in Abgang zu stellen oder diese weiter zu übertragen, bzw. neue Haushaltsreste für das Haushaltsjahr 2024 zu bilden.

  1. Die Nutzung des Schuldendienstbudgets 20 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur Ansammlung von Mitteln zur Darlehensrückzahlung im laufenden und in späteren Jahren und deren entsprechende Verwendung wird zugelassen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ggf. durch einzelne Maßnahmen.

Beschluss

  1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2024 mit An- und Beilagen (außer dem Finanzplan) werden in der vorliegenden Fassung erlassen bzw. aufgestellt.

  1. Der Stellenplan wird in der vorliegenden Fassung erlassen bzw. aufgestellt.

  1. Der Erste Bürgermeister Thomas Stark wird ermächtigt, alte Haushaltsreste in Abgang zu stellen oder diese weiter zu übertragen, bzw. neue Haushaltsreste für das Haushaltsjahr 2024 zu bilden.

  1. Die Nutzung des Schuldendienstbudgets 20 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zur Ansammlung von Mitteln zur Darlehensrückzahlung im laufenden und in späteren Jahren und deren entsprechende Verwendung wird zugelassen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 21, Dagegen: 0

Datenstand vom 26.02.2024 11:54 Uhr
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