Im Schuljahr 2022/2023 hat der Poinger Verein Kolpingfamilie Poing e.V., im Auftrag der Gemeinde Poing, die Mittagsbetreuung für die Schulkinder der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße und der Grundschule Am Bergfeld betrieben.
Betriebsabrechnung Schuljahr 2022/2023
Kinder/Personal:
Laut Mitteilung des Trägers wurden im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 176 Kinder (Stand Oktober 2022) betreut. Davon ca. 1/3 der Grundschulkinder aus den Jahrgangsstufen 3. und 4. Die anderen 2/3 der Grundschulkinder sind aus den Jahrgangsstufen 1. und 2.
Um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten, hat der Träger insgesamt 17 Mitarbeiterinnen eingeteilt:
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 9 Mitarbeiterinnen
Grundschule Am Bergfeld 8 Mitarbeiterinnen
Die Verwaltung hat die vorgelegte Jahresrechnung 2022/2023 des Trägers der Mittagsbetreuung überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2022/2023 gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für die beiden Grundschulen zusammengefasst:
Überschuss aus Vorjahr 2021/2022 7.777,70 Euro
Zuschüsse der Gemeinde 2022/2023 172.000,00 Euro
Personalkostenzuschuss der Regierung von Obb. 79.261,00 Euro
Elternbeiträge 135.667,65 Euro
Gesamteinnahmen: 394.706,35 Euro
Die Ausgaben im Schuljahr 2022/2023 gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für die beiden Grundschulen zusammengefasst:
Personalkosten 382.146,60 Euro
Laufende Kosten Verwaltung 8.200,00 Euro
Laufende Kosten Betreuung 1.050,00 Euro
Gesamtausgaben: 391.396,60 Euro
Daraus ergibt sich folgender Überschuss:
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 3.070,08 Euro
Grundschule Am Bergfeld 239,67 Euro
Gesamtüberschuss in Höhe von 3.309,75 Euro
Die Betriebskostenabrechnung 2022/2023 wird zur Kenntnis vorgelegt, eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
Personalkostenzuschuss für das Schuljahr 2023/2024
Ab dem Schuljahr 2023/2024 wurde in der Grundschule Am Bergfeld die Mittagsbetreuung in die offene Ganztagesschule umgewandelt.
Für das Schuljahr 2023/2024 plant der Träger mit einem potentiellen Defizit der Personalkosten für die Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Höhe von 96.500 Euro.
Personalkostendefizit in Höhe von 96.500 Euro
Die Personalkosten der Mittagsbetreuung werden durch die Elternbeiträge und die Personalkostenzuschüsse der Regierung von Oberbayern nicht vollständig abgedeckt.
Im Haushaltsplan 2024 sind Mittel in Höhe von 115.000 Euro für die Mittagsbetreuung bereitgestellt.
Die Verwaltung schlägt vor:
Der errechnete Überschuss der Grundschule Am Bergfeld in Höhe von 239,67 Euro wird vom Träger an die Gemeinde Poing zurückgeführt.
Der Überschuss der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Höhe von 3.070,08 Euro wird dem Träger für das Schuljahr 2023/2024 überlassen.
Berechnung des Defizit SJ 2023/2024 96.500,00 Euro
abzüglich Überschuss SJ 2022/2023 3.070,08 Euro
verbleibendes Defizit 93.429,92 Euro
Die Verwaltung schlägt vor, einen Zuschuss in Höhe des errechneten Defizits (gerundet 94.000 Euro) zu bewilligen.
