Im Schuljahr 2021/2022 hat die Poinger Kolpingfamilie Poing e.V. im Auftrag der Gemeinde Poing die Mittagsbetreuung für die Schulkinder der Anni-Pickert-Grundschule, der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße und der Grundschule am Bergfeld betrieben.
Betriebsabrechnung Schuljahr 2021/2022
Kinder/Personal:
Laut Mitteilung des Trägers wurden im Schuljahr 2021/2022 insgesamt 238 Kinder (Stand Oktober 2022) betreut. Davon ca. 1/3 der Grundschulkinder aus den Jahrgangsstufen 3 und 4. Die anderen 2/3 der Grundschulkinder sind aus den Jahrgangsstufen 1. und 2.
Um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten, hat der Träger insgesamt 22 Mitarbeiterinnen eingeteilt:
Anni-Pickert-Grundschule 5 Mitarbeiterinnen
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 9 Mitarbeiterinnen
Grundschule am Bergfeld 8 Mitarbeiterinnen
Die Verwaltung hat die vorgelegte Jahresrechnung 2021/2022 des Trägers der Mittagsbetreuung überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2021/2022 gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für alle drei Grundschulen zusammengefasst:
Defizit aus Vorjahr 2020/2021 -7.243,11 €
Zahlung Elternbeitragszuschuss 2021 12.524,40 €
Zuschüsse der Gemeinde 2021/2022 224.000,00 €
Personalkostenzuschuss der Regierung von Obb. 82.230,00 €
Elternbeiträge 144.054,69 €
Verwaltungsanteil 14.400,00 €
Gesamteinnahmen 469.965,98 €
Die Ausgaben im Schuljahr 2021/2022 gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für alle drei Grundschulen zusammengefasst:
Personalkosten 447.766,35 €
Laufende Kosten Verwaltung 8.239,38 €
Laufende Kosten Betreuung 1.020,00 €
Gesamtausgaben 457.025,73 €
Daraus ergibt sich folgender Überschuss:
Anni-Pickert-Grundschule 5.162,55 €
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 6.475,73 €
Grundschule am Bergfeld 1.301,97 €
Gesamtüberschuss in Höhe von 12.940,25 €
Die Betriebskostenabrechnung 2021/2022 wird zur Kenntnis vorgelegt, eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
Personalkostenzuschuss für das Schuljahr 2022/2023
Ab dem Schuljahr 2022/2023 wurde in der Anni-Pickert-Grundschule die Mittagsbetreuung in die offene Ganztagsschule umgewandelt.
Für das Schuljahr 2022/2023 plant der Träger mit einem potentiellen Defizit der Personalkosten für zwei Grundschulen in Höhe von 179.439,00 €.
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 96.331,00 €
Grundschule am Bergfeld 83.108,00 €
Personalkostendefizit gesamt 179.493,00 €
Die Personalkosten der Mittagsbetreuung werden durch die Elternbeiträge und die Personalkostenzuschüsse der Regierung von Oberbayern nicht vollständig abgedeckt.
Im Haushaltsplan 2023 sind Mittel in Höhe von 210.000,00 € für die Mittagsbetreuung bereitgestellt.
Die Verwaltung schlägt vor:
Der errechnete Überschuss der Anni-Pickert-Grundschule in Höhe von 5.162,55 € wird vom Träger an die Gemeinde Poing zurückgeführt.
Die Überschüsse der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße (6.475,73 €) und der Grundschule am Bergfeld (1.301,97 €) in Höhe von 7.777,70 € werden dem Träger für das Schuljahr 2022/2023 überlassen.
Berechnung des Defizit SJ 2022/2023 179.493,00 €
abzüglich Überschuss SJ 2021/2022 7.777,70 €
verbleibendes Defizit 171.661,30 €
Die Verwaltung schlägt vor, das voraussichtlich errechnete Defizit in Höhe von gerundet 172.000,00 € zu bewilligen.
