Die Kolpingfamilie Poing e.V. betreibt im Auftrag der Gemeinde Poing die Essensversorgung für die Grundschüler:innen der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, der Anni-Pickert-Grundschule und der Grundschule Am Bergfeld. Seit den Herbstferien des Schuljahres 2020/2021 wird auch die Essensversorgung für die Schüler:innen der Anni-Pickert-Mittelschule pandemiebedingt übernommen.
Betriebskostenabrechnung 2019/2020
An der Ausgabestelle der Grundschule in der Gebrüder-Grimm-Straße 2 wurden wöchentlich ca. 950 Essen während des regulären Schulbetriebes ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Anni-Pickert-Grundschule in der Gruber Straße 4 wurden wöchentlich ca. 710 Essen während des regulären Schulbetriebs an die Grundschüler:innen ausgegeben.
Zur Finanzierung der Mittagsversorgung für das Schuljahr 2019/2020 hat der Gemeinderat dem Träger eine Summe in Höhe von 58.000,00 Euro zur Verfügung gestellt.
Der Träger hat in zwei Abschlägen einen Zuschuss in Höhe von 55.000,00 Euro beantragt und erhalten.
Die Verwaltung hat die am 13.01.2021 vorgelegte Abrechnung für das Schuljahr 2019/2020, wie auch die kalkulatorische Personalkosten für das Schuljahr 2020/2021 überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2019/2020 gemäß beiliegender Haushaltsabrechnung des Trägers sind:
Überschuss aus Vorjahr SJ 2018/2019 12.891,25 Euro
Zuschuss der Gemeinde Poing für das SJ 2019/2020 55.000,00 Euro
Lt. Träger Einnahme der Essenbeiträge SJ 2019/2020 132.586,99 Euro
Gesamteinnahmen im SJ 2019/2020 200.478,24 Euro
Die Ausgaben im Schuljahr 2019/2020 gemäß beiliegender Haushaltsabrechnung des Trägers sind:
Lt. Träger Essenversorgung 121.209,27 Euro
Lt. Träger Personalkosten 68.508,03 Euro
Gesamtausgaben im SJ 2019/2020 189.717,30 Euro
Dies ergibt einen Überschuss in Höhe von 10.760,94 Euro.
Personalkostenansatz 2020/2021
Für das Schuljahr 2020/2021 rechnet der Träger mit Personalkosten in Höhe von 79.400,00 Euro.
Diese Personalkosten verteilen sich laut Träger wie folgt:
Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule 36.314,08 Euro
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 26.270,84 Euro
Grundschule Am Bergfeld 16.815,08 Euro
Personalkosten gesamt 79.400,00 Euro
Im Haushaltsplan 2021 sind Mittel in Höhe von 95.000,00 Euro für die Essensversorgung bereitgestellt.
Entsprechend der Kostenkalkulation des Trägers sind diese Mittel für das Schuljahr 2020/2021 ausreichend.
Die Verwaltung schlägt vor:
Den Überschuss in Höhe von 10.760,94 Euro aus der vorliegenden Abrechnung dem Träger zu überlassen.
Somit würde sich folgender Zuschuss errechnen:
Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten 79.400,00 Euro
Abzüglich Überschuss 10.760,94 Euro
Verbleibende voraussichtliche Personalkosten 68.639,06 Euro
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, einen Personalkostenzuschuss für die Mittagsversorgung für alle drei Schulen für das Schuljahr 2020/2021 in Höhe von 69.000,00 Euro zu bewilligen.
