Bei folgenden Haushaltsstellen wurde der Ansatz überschritten:
9100.86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.168.917,33 €)
Statt der geplanten Zuführung in Höhe von 667.100 € konnte im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 1.836.017,33 7 € erwirtschaftet werden. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.168.917,33 €.
9100.91000 Zuführung an Rücklagen (1.650.405,83 €)
Statt der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 60.600 € konnte im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 1.650.405,83 € erwirtschaftet werden. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.650.405,83 €.
2150.94001 Sanierung Schmellerhalle (26.081,11 €)
Für die Sanierung der Schmellerhalle waren im Haushalt Mittel in Höhe von insgesamt 281.000,00 € eingeplant. Für die Schlussrate des Ingenieurbüros für die Planungsleistung waren Mittel in Höhe von 2.000 eingeplant. Die tatsächlichen Kosten betragen 28.679,07 €. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 26.081,11 €.
8150.95015 Rohwasserleitung Brunnen – Hochbehälter (30.680,31 €)
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 06.11.2024 wurde die Anbindung der Brunnen VI – IX beschlossen. Honorarkosten für die Anbindung der Brunnen an den Hochbehälter wurden erst im Jahr 2025 erwartet, weshalb hier keine Mittel eingeplant waren. Die erste Abschlagszahlung war in 2024 in Höhe von 30.680,31 € kassenwirksam. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 30.680,31 €.
8150.96001 Hausanschlüsse privater Teil (48.532,45 €)
Für die privaten Hausanschlüsse waren im Haushalt Mittel in Höhe von 50.000,00 € eingeplant. Eine Anpassung des Ansatzes wurde in der Nachtragshaushaltsplanung übersehen. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 113.286,94 €. Davon konnten Kosten in Höhe von 14.672,72 € innerhalb des Deckungskreises und Kosten in Höhe von 81,77 € durch Mehreinnahmen Hausanschlusskosten im privaten Bereich (HST 8150.35099) gedeckt werden. Dies führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 48.532,45 €.
Bei folgenden Deckungskreisen wurde der Ansatz überschritten:
Deckungskreis 8150 – Wasserversorgung VmH (Vermögenshaushalt)
Die Ansätze innerhalb des Deckungskreises (447.200 €) wurden um 52.129,35 € überschritten. Die Überschreitung des Deckungskreises ergibt sich überwiegend aus der bereits genannten Überschreitung bei den privaten Hausanschlüssen (HST 8150.96001) und Kosten für die Anschaffung einer Zähleranschlusssäule für das Durchlaufmesssystem (HST 8150.96003).
Die Ausgaben waren im Haushaltsjahr 2024 unabweisbar, die Deckung war gewährleistet.
