Der Haushalt wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 22.02.2024 vorberaten.
- Haushalt 2024
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Haushaltsjahr 2024
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Haushaltsjahr 2023
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Unterschied %
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Verwaltungshaushalt
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5.480.073 €
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5.200.892 €
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5,37%
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Vermögenshaushalt
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5.728.381 €
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5.682.305 €
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0,81%
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Gesamtvolumen
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11.208.454 €
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10.883.197 €
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2,99%
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Verwaltungshaushalt - größte Einnahmen 2024
- Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen 1.369.200 € (Vj. 1.364.006 €)
- Schlüsselzuweisungen 1.422.000 € (Vj. 1.393.492 €)
- Grundsteuern A und B (16.500, 177.000 €) 193.500 € (Vj. 193.184 €)
- Gewerbesteuer 200.000 € (Vj. 250.365 €)
Verwaltungshaushalt - größte Ausgaben 2024
- Personalausgaben 1.274.010 € (Vj. 1.139.372 €)
- Kreisumlage 1.227.500 € (Vj. 1.190.244 €)
(ohne Erhöhung des Kreisumlagesatzes)
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 130.424 € (davon 66.950 € an Sonderrücklagen W/K). Unter Berücksichtigung der geplanten ordentlichen Tilgung von 221.717 € ergibt sich für das Jahr 2024 eine freie Finanzspanne von -7.643 €.
Vermögenshaushalt
größte Investitionen 2024
- Beschaff. HLF Feuerwehr Sandberg 402.000 € (Eigenanteil 301.700 €)
- Sanierung Schule 900.000 € (Eigenanteil 250.000 €)
- Kommunales Energiemanagement 10.000 €
- Rückforderung Bauplatz 21.500 €
- Radweg Sandberg Waldberg 249.000 € (Eigenanteil 74.000 €)
- Planungsk.Gehweggestalt. Kreuzbergstr. BA I 20.000 €
- Planungskosten Gehweg Talstraße 10.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung LED 120.000 € (Eigenanteil 15.000 €)
- Zusätzl. Straßenleuchten Lindenstraße 20.000 €
- Honorar Beratung Hochwasserschutzkonzept 20.000 €
- Erneuerung Kanal Kreuzbergstraße 1.071.000 €
- Friedhofserweiterungen alle OT 105.000 €
- Bauhof Umzäunung, Schneeschild usw. 45.000 €
- Photovoltaikanlagen 20.000 €
- Austausch Wasseruhren 35.000 €
- Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz 25.000 €
- Speedpipe Salzforststr./Waldweg 30.000 €
- Breitband 1.896.239 € (Eigenanteil 187.424 €)
- Gründung Bürgerstiftung 10.000 €
Einnahmen bzw. Finanzierung der Investitionen:
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Stand zum 31.12.2023:
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3.340.701,72 €
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geplante Rücklagenentnahme 2024:
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1.514.572,00 €
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geplanter Stand zum 31.12.2024:
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1.826.129,72 €
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Pro-Kopf-Verschuldung
Zur Finanzierung der Kanalsanierung in Sandberg (Bauabschnitt I) ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 220.000,00 € geplant.
Somit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung wie folgt zum 31.12.2024:
allgemeiner Haushalt: 538,09 €
rentierlicher Bereich: 364,10 €
insgesamt: 902,19 €
Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 beträgt 749,00 €
- Finanzplan 2024-2027
Wesentliche Investitionen (Eigenanteile) in den Jahren 2025 bis 2027 sind:
- Sanierung Schule 4.700.000 € (Eigenanteil 1.985.000 €)
- Breitband BayGibitR+Gigabit-RL2.0 4.409.229 € (Eigenanteil 310.423 €)
- Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 300.000 € (Eigenanteil 219.100 €)
- Baugebiet „Steinrutsche II“ 1.226.000 € (Eigenanteil 294.060 €)
- Gehweg Kreuzbergstraße BA I+II 2.900.200 € (Eigenanteil 1.090.200 €)
- Gehweg Talstraße 190.000 € (Eigenanteil 70.000 €)
- Wohnmobilstellplatz 60.000 €
- Gewässerentwicklungskonzept 30.000 € (Eigenanteil 0 €)
- Hochwasserschutzkonzept 30.000 € (Eigenanteil 7.500 €)
- Strukturgutachten Wasservers. 40.000 € (Eigenanteil 10.000 €)
- Kanalerneuerung Kreuzbergstr. BA II 1.090.000 € (Eigenanteil 180.000 €)
- Regenüberlaufbecken Langenl. 120.000 € (Eigenanteil 18.500 €)
- Erneuerung Kanal Stiergraben 450.000 € (Eigenanteil 114.000 €)
- Anschaff.Traktor u.Fahrz. Bauhof 250.000 €
- Anschlusskosten Nahwärmenetz Bauhof 15.000 €
- Außengestaltung Kreuzbergstr. 37 288.000 € (Eigenanteil 118.000 €)
- Backhaus Kreuzbergstr. 37 90.000 € (Eigenanteil 40.000 €)
- Himmelsschauplatz 25.000 € (Eigenanteil 11.000 €)
Die geplanten Investitionen sind nur mit weiteren Kreditneuaufnahmen durchführbar. Die Gemeinde Sandberg ist weiterhin auf Stabilisierungshilfen angewiesen.
