Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2023

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Daten angezeigt aus Sitzung:  1. Sitzung des Gemeinderates, 30.01.2025

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.Lfd. BV-Nr.
Gemeinderat 1. Sitzung des Gemeinderates 30.01.2025 ö beschließend 7

Sachverhalt

Die im Haushaltsjahr 2023 angefallenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) sind, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren Gemeinderatsbeschlüssen erfolgt ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich zu genehmigen.

Überplanmäßige Ausgaben - über 10.000 € Abweichung vom Haushaltsansatz (auch 0,00 €-Ansatz)

HH-Stelle
Bezeichnung
Ansatz
Rechnungs-ergebnis
Unterschied
Erläuterung
2130.7130
Schulverbandsumlage
100.000,00
118.416,94
18.416,94
Ansatz nicht ausreichend
4390.5500
Bürgerbus – Unterhalt Fahrzeug
2.500,00
13.128,47
10.628,47
Wg. Unfallschaden (Kosten wurden v.d. Versicherung übernommen)
4640.7000
Kindergärten -Betriebskostenförderung 
700.000,00
770.277,43
70.277,43
Ansatz zu niedrig; Mehrreinnahmen staatl.Förderung iHv. 55.289,68
7000.5000
Kläranlagen - Unterhalt d. baulichen Anlagen
1.500,00
12.822,77
11.322,77
Ansatz zu niedrig – dafür Minderaus- gaben b. Unterhalt d. Kläranlagen v. 21.854 €  
7500.6797
Friedhof - Innere Verrechnungen Bauhof
25.000,00
41.649,85
16.649,85
Mehrausgaben
7850.6797
Wirtschaftswege - Innere Verrechnungen Bauhof
35.000,00
63.056,56
28.056,56
Mehrausgaben
8550.5100
Forst - Unterhalt
35.800,00
86.191,84
50.391,84
Mehrausgaben wg. Käferbefall – aber Mehreinnahmen d. Holzverkäufe v. 42.160 €
9000.8320
Kreisumlage
1.152.400,00
1.190.243,82
37.843,82
Erhöhung des Umlagesatzes v. 45,7% auf 47,2 %
0600.9400
Rathaus – Bodenbelag
0
13.358,26
13.358,26
Mehrkosten - HH-Rest nicht ausreichend
2110.9870
Schule – Erhöhung Gesellschaftereinlage Holzenergie GbR
0
10.000,00
10.000,00
nicht eingeplant
8800.004.9400
Abriss Kreuzbergstr. 91 - 95
0
14.022,95
14.022,95
Mehrkosten - HH-Rest nicht ausreichend



Außerplanmäßige Ausgaben - über 5.000 € (kein Ansatz im Haushalt)

HH-Stelle
Bezeichnung
Rechnungs-ergebnis
Unterschied
Erläuterung
3600.5860
Natur-u. Landschaftspflege
11.821,23
11.821,23
Einnahme der Förderung u. Eigenanteile (ca. 11.800 €) in 2024
7505.001.9500
Friedhof Kilianshof - Sanierung
6.422,01
6.422,01
Neuanlage Urnengräber
8170.001.9420
Nahwärmenetz Sandberg – Planungskosten
5.460,32
5.460,32
nicht eingeplant

Beschluss

Der Gemeinderat genehmigt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Rechnungsjahres 2023.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0

Datenstand vom 07.03.2025 09:10 Uhr
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