Vorberatung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016, die Finanzplanung 2015-2019 und den Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Werkausschusses, 28.10.2015
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Werkleiter erläutert den Wirtschaftsplan 2016 mit Anlagen. Er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 2.606.900 € und in den Aufwendungen mit 3.300.100 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.257.100 € ab. Das Ergebnis des Gesamtbetriebs schließt mit einem Verlust in Höhe von 693.200 € vor Steuern (696.800 € nach Steuern) ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Abwasser schließt in den Erträgen mit 2.151.600 € und in den Aufwendungen mit 2.825.900 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 674.300 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.114.100 €.
Der Erfolgsplan der Sparte Wasser schließt in den Erträgen mit 450.300 € und in den Aufwendungen mit 465.100 €. Dies führt zu einem Verlust vor Steuern in Höhe von 14.800 € (nach Steuern 18.400 €).
Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 137.000 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Energie schließt in den Erträgen mit 5.000 € und in den Aufwendungen mit 9.100 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 4.100 €.
Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 6.000 € ab.
Des Weiteren wird auf den Vorbericht und den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016 mit Finanzplanung 2015 bis 2019 verwiesen.
Beschluss
Der Werkausschuss stimmt den vorgelegten Entwürfen des
a) Wirtschaftsplans 2016 mit Anlagen,
b) Finanzplans 2015 bis 2019 und
c) Stellenplans.
jeweils in der Fassung 20.10.2015 zu und empfiehlt dem Gemeinderat diese zu beschließen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 ist Bestandteil der Niederschrift.
Abstimmungsergebnis
Einstimmig angenommen
Datenstand vom 15.02.2024 18:52 Uhr
