Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019, die Finanzplanung 2018-2022 und den Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 12.12.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Werkleiter erläutert den Wirtschaftsplan 2019 mit Anlagen. Er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 1.701.100 € und in den Aufwendungen mit 1.589.400 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.118.900 € ab. Das Ergebnis des Gesamtbetriebs schließt mit einem Gewinn in Höhe von 111.700 € vor Steuern (111.300 € nach Steuern) ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Abwasser schließt in den Erträgen mit 1.137.400 € und in den Aufwendungen mit 1.122.000 €. Dies führt zu einem Gewinn in Höhe von 15.400 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 605.400 €.
Der Erfolgsplan der Sparte Wasser schließt in den Erträgen mit 560.700 € und in den Aufwendungen mit 459.200 €. Dies führt zu einem Gewinn vor Steuern in Höhe von 101.500 € (nach Steuern 101.100 €). Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 505.900 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Energie schließt in den Erträgen mit 3.000 € und in den Aufwendungen mit 8.200 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 5.200 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 7.600 € ab.
Des Weiteren wird auf den Vorbericht und den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019 mit Finanzplanung 2018 bis 2022 verwiesen.
In der Sitzung vom 12.11.2018 stimmte der Werkausschuss den vorgelegten Entwürfen des
a) Wirtschaftsplans 2019 mit Anlagen,
b) Finanzplans 2018 bis 2022 und
c) Stellenplans.
jeweils in der Fassung 30.10.2018 zu und empfiehlt dem Gemeinderat diese zu beschließen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 ist Bestandteil der Niederschrift.
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die vorgelegten Entwürfe des
a) Wirtschaftsplans 2019 mit Anlagen,
b) Finanzplans 2018 bis 2022 und
c) Stellenplans
jeweils in der Fassung 30.10.2018. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2019 ist Bestandteil der Niederschrift.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
Datenstand vom 14.02.2024 21:13 Uhr
