Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021; die Finanzplanung 2020 - 2024 und den Stellenplan
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 27.01.2021
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Wirtschaftsplan 2021, vom Finanzplan 2020-2024, vom Vor- und Erläuterungsbericht dazu und dem Stellenplan. Die Unterlagen wurden durch das Ratsinformationssystem rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Auf die Anlagen wird verwiesen.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Teilnehmerkreis in der Sitzung auf ein Minimum zu begrenzen. Herr Kiendl wird aus diesem Grund den Sachvortrag dieses Tagesordnungspunktes übernehmen.
Der Werkleiter, Herr Sacher, hat den Wirtschaftsplan 2021 mit Anlagen eingehend dem Werkausschuss in der Sitzung vom 20.01.2021 erläutert. Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung vom 20.01.2021 den vorgelegten Entwürfen des
a) Wirtschaftsplans 2021 mit Anlagen,
b) Finanzplans 2020 bis 2024 und
c) Stellenplans,
jeweils in der Fassung 18.01.2021 einstimmig zugestimmt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.
Er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 1.763.650 € und in den Aufwendungen mit 1.917.400 € und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 962.900 € ab. Das Ergebnis des Gesamtbetriebs schließt mit einem Verlust in Höhe von 153.750 € vor Steuern (154.150 € nach Steuern) ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Abwasser schließt in den Erträgen mit 1.188.200 € und in den Aufwendungen mit 1.156.300 €. Dies führt zu einem Gewinn in Höhe von 31.900 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 571.900 €.
Der Erfolgsplan der Sparte Wasser schließt in den Erträgen mit 571.500 € und in den Aufwendungen mit 751.700 €. Dies führt zu einem Verlust vor Steuern in Höhe von 179.950 € (nach Steuern 180.350 €). Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 406.050 € ab.
Der Erfolgsplan der Sparte Energie schließt in den Erträgen mit 3.700 € und in den Aufwendungen mit 9.400 €. Dies führt zu einem Verlust in Höhe von 5.700 €. Der Vermögensplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 8.200 € ab.
Diskussionsverlauf
Es erscheint Herr Urban.
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die vorgelegten Entwürfe desa) Wirtschaftsplans 2021 mit Anlagen,b) Finanzplans 2020 bis 2024 undc) Stellenplans,jeweils in der Fassung 18.01.2021. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 ist Bestandteil der Niederschrift.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0
Datenstand vom 14.02.2024 15:43 Uhr
