a) Kenntnisgabe des Rechnungsergebnisses 2020
Im Haushaltsjahr 2020 waren nach der Haushaltssatzung festgesetzt für den
Verwaltungshaushalt
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.111.400 Euro
Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.934.650 Euro
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 ergab für den
Verwaltungshaushalt
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 9.381.426,64 Euro
Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.727.368,55 Euro
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Im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 10.02.2021 wurde der Entwurf des Haushaltsplans vorgelegt (inkl. ausführlichen Sachvortrag, …). Im Sinne der Transparenz für die Ratsmitglieder werden nachfolgend die seither vorgenommenen Änderungen einzeln dargestellt:
- Stromverbrauch: Abrechnung 2020 und neue Abschlagszahlungen für Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung und Entwässerung eingetroffen (Haushaltsansatz konnte darum um ca. 2.000 € gekürzt werden)
- Datenschutz + IT-Sicherheit: Eigene Haushaltsposition für den Themenbereich Datenschutz und Informationssicherheit in den Bereichen Verwaltung, Kindertagesstätten und Offene Ganztagsschule wurde aufgenommen (+ ca. 2.200 €)
- Erstellung der Energieeffizienzgutachten für Rathaus und FFW-Haus (Haushaltsposition wurde dargestellt + ca. 2.000 €)
- Staatliche Zuweisung „Digitales Rathaus“ erst jetzt geflossen (darum zusätzliche Einnahme i. H. v. 4.000 €)
- Komuna-Software (alle Anwendungen einschl. Hotline und Installationen: + 1.000 €)
- Der Ansatz für Ankauf Straßengrund wurde vorsorglich erhöht auf 25.000 € (evtl. Korrektur Grenzziehungen im Laufe des Jahres notwendig)
- Zusammenfassung zweier bisher getrennt laufender Haushaltsstellen im Umfeld Bauunterhalt zur Vereinfachung der Verwaltungsabläufe (keine Erhöhung der Ansätze) => 6300.5000 + 6300.5100
Durch diese Änderungen verändern sich auch die voraussichtlichen Abschlussbuchungen zum 31.12.21:
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt: 370.200 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage an den Vermögenshaushalt: 1.554.250 €
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b) Beratung und Beschlussfassung über den Verwaltungshaushalt 2021
In der Gemeinderatssitzung am 10.02.2021 wurde der Entwurf des Haushaltsplans vorgelegt und erörtert. Die von den Mitgliedern des Gemeinderats angeregten Änderungen wurden in den Verwaltungshaushalt eingearbeitet.
Demnach werden die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit
8.981.400 Euro festgesetzt.
c) Beratung und Beschlussfassung über den Vermögenshaushalt 2021
In der Gemeinderatssitzung am 10.02.2021 wurde der Entwurf des Haushaltsplans vorgelegt und erörtert. Die von den Mitgliedern des Gemeinderats angeregten Änderungen wurden in den Vermögenshaushalt eingearbeitet.
Demnach werden die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt mit
3.371.000 Euro festgesetzt.
d) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2021
Der Gemeinderat beschließt die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung mit den in b) und c) genannten Festsetzungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.
Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen; Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
Die Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.
e) Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan für die Jahre 2022-2024
In den weiteren Planjahren 2021 bis 2023 werden folgende Summen festgesetzt:
Verwaltungshaushalt: 2022 8.887.150 Euro
2023 8.911.850 Euro
2024 9.001.350 Euro
Vermögenshaushalt: 2022 3.225.000 Euro
2023 5.325.000 Euro
2024 4.282.000 Euro
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Beschlussvorschlag:
Kenntnisgabe des Rechnungsergebnisses 2020
Der Gemeinderat nimmt die Rechnungsergebnisse des Jahres 2020 zur Kenntnis.
Beratung und Beschlussfassung über den Verwaltungshaushalt 2021
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden wie im Haushaltsplan 2021 dargestellt mit insgesamt 8.981.400 Euro beschlossen.
Beratung und Beschlussfassung über den Vermögenshaushalt 2021
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden wie im Haushaltsplan 2021 dargestellt mit insgesamt 3.371.000 Euro beschlossen.
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2021
Die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung für das 2021 wird beschlossen.
Beratung und Beschlussfassung über den Finanzplan für die Jahre 2022-2024
Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2024 wird beschlossen.
