Haushaltsplan 2024 und zugehörige Finanzplanung - Vorberatung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinschaftsversammlung Stauden, 21.11.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Entwurf der Haushaltsplanung 2024 wurde mit Bgm. Wippel am 25.10.2023 vorbesprochen. Die vereinbarten Änderungen sind aufgenommen.
Laut Entwurf betragen die „eigentliche“ Verwaltungsumlage 189,76 €/Einw. (10,3 % mehr als im Vorjahr) und die Bauhofumlage 121,29 €/Einw. (2,8 % mehr als im Vorjahr).
Die Erhöhung der Verwaltungsumlage im Vergleich zum Vorjahr, lässt sich hauptsächlich auf den Abschluss des neuen Tarifvertrags 2024 (durchschnittliche Erhöhung von über 10 %) zurückführen.
Beim Bauhofpersonal sind 11 Stellen eingeplant. Dies entspricht dem Stellenplan 2023.
Der Überschuss des Jahres 2023 wird ca. 230.000 € betragen. Hiervon sind in 2024 im Rahmen der Bauhofabrechnung für 2023 ca. 70.000 € an die Gemeinden zu erstatten.
Für Investitionen in 2024 können ca. 60.000 – 80.000 € aus dem Überschuss 2023 genommen werden.
Diskussionsverlauf
Der Vorsitzende erläutert die Planungen.
Datenstand vom 15.12.2023 09:48 Uhr
