Haushaltsplanung 2025 und zugehörige Finanzplanung - Vorberatung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinschaftsversammlung Stauden, 17.12.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Entwurf der Haushaltsplanung 2025 wurde mit Bgm. Wippel am 27.11.2024 vorbesprochen. Änderungen wurden nicht vereinbart.
Laut Entwurf betragen die „eigentliche“ Verwaltungsumlage 204,44 €/Einw. (7,7 % mehr als im Vorjahr) und die Bauhofumlage 119,60 €/Einw. (1,4 % weniger als im Vorjahr).
Die Erhöhung der Verwaltungsumlage im Vergleich zum Vorjahr lässt sich hauptsächlich auf eine Stellenmehrung und eine Altersteilzeit zurückführen. Hinzu kommen einige Höhergruppierungen.
Beim Bauhofpersonal sind nunmehr nur 10 Stellen eingeplant, eine Stelle weniger als im Vorjahr, da diese zusätzliche Stelle nicht besetzt wurde.
Die Kosten von ILE sind haushalts- und umlageneutral im Unterabschnitt 6100 angesetzt.
Der Überschuss des Jahres 2024 wird ca. 240.000 € betragen. Hiervon sind in 2025 im Rahmen der Bauhofabrechnung für 2024 ca. 35.000 € an die Gemeinden zu erstatten.
Für Investitionen in 2025 können ca. 102.000 € aus dem Überschuss 2024 entnommen werden, so dass in 2025 keine Vermögensumlage anfallen muss.
Diskussionsverlauf
Die Haushaltsplanung wird erörtert. Über die folgenden Positionen besteht Einvernehmen:
- In 2025 wird ein Ansatz von 97.000 € bei HHST 6100.6560 aufgenommen (Planung für ILEK).
- Die bisher in 2024 angefallenen Kosten von 8.500 € für ILE werden noch in 2024 auf Haushaltsstelle umgebucht.
- In 2025 werden die folgenden Ansätze geändert: 6100.4140 auf 60.000 €, 6100.4340 auf 6.000 € und 6100.4440 auf 14.000 € (Löhne und Lohnnebenkosten ILE).
- Die Zuschusseinnahmen für ILE in 2025 bei 6100.1710 und 6100.1720 werden so angepasst, dass damit Einnahmen und Ausgaben im Unterabschnitt ausgeglichen sind.
Die übrigen Positionen bleiben unverändert. Der Haushalt kann auf kommender Sitzung am 04.02.2025 verabschiedet werden. Über die Verwendung verbliebener RES-Mittel wird von den dortigen Gremien noch gesondert entschieden.
Datenstand vom 06.02.2025 09:34 Uhr
