Haushaltsplan 2017
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinderat Walkertshofen, 24.01.2017
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Haushaltsplan 2017 und zugehörige Finanzplanung wurden in der Sitzung vom 29.11.2016 vorberaten. Die gewünschten Änderungen sind aufgenommen (fett gedruckt in der Anlage). Das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2016 wurde nochmals mit 700.000,00
€ überschlagen (9100.3100, bisheriger Ansatz 650.000,00 €). Weiterhin wurde – das Einverständnis des Gemeinderats vorausgesetzt – der Ansatz der Schlüsselzuweisung von 95.000,00 € auf 107.100,00 € korrigiert, gemäß eingegangenem Bescheid (9000.0410). Nicht abgeändert wurden jedoch eventuelle Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre ab 2018.
Dank der Erhöhung der Schlüsselzuweisung schließt der Verwaltungshaushalt 2017 nunmehr mit einem kleinen Überschuss von 8.100,00 €, der allerdings bei weitem nicht der Mindestzuführung entspricht. Für das Finanzplanungsjahr 2018 musste gar eine Zuführung vom Vermögenshaushalt eingeplant werden. Ursache sind vor allem die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2015 und 2016, die zu niedrigen Schlüsselzuweisungen und hohen Kreisumlagen in 2017 und 2018 führen.
Im Vermögenshaushalt können alle geplanten Investitionen dargestellt werden: Feuerwehrhaus, Veranstaltungssaal, Zuschuss an Kirche und Breitbandversorgung. Die Finanzierung ist neben Zuschüssen auch durch den eingeplanten Überschuss des Rechnungsjahres 2016 gesichert. Zum Haushaltsausgleich ist in den Jahren 2017 und 2018 jeweils eine kleinere Darlehensaufnahme eingeplant mit 77.700,00 € bzw. 64.900,00 €. Diese werden jedoch nur bei Bedarf aufgenommen. Zurzeit gehen wir davon aus, dass dies nicht erforderlich sein wird.
Die Gemeinde baut weiterhin ihre Verschuldung planmäßig ab und wird bald den Landesdurchschnitt erreicht haben.
Beschluss
Der Haushaltsplan 2017 wird wie vorgetragen und vorberaten beschlossen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 10, Dagegen: 0
Datenstand vom 16.02.2017 10:50 Uhr
