Haushaltsplan 2020 und zugehörige Finanzplanung - Vorberatung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinschaftsversammlung Stauden, 22.10.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Entwurf der Haushaltsplanung 2020 wurde am 18.09.2019 mit Bgm. Wippel vorbesprochen, siehe Anlagen. Laut Entwurf beträgt
die Verwaltungsumlage 155,77 €/Einw. (plus 7,7 % gegenüber dem Vorjahr) und
die Bauhofumlage 92,00 €/Einw. (plus 3,3 % gegenüber dem Vorjahr).
Die Steigerung der Verwaltungsumlage ist wie folgt zu erläutern:
Personalkosten plus 4,5 %
z.B. EDV-Betriebsaufwand (0200.6300) plus 8.000 €
Bezüglich der Bauhofumlage wird auf die folgende Beschlusslage der VG-Versammlung verwiesen:
20.11.2018
Ab dem
Haushaltsjahr 2019 wird die Verwaltungsumlage abweichend von der Regelung des Art. 8 Abs. 1 Satz 2 VGemO nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen; maßgebend ist die auf der Grundlage der letzten Volkszählung fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12. des vorvorigen Jahres (Art. 8 Abs. 1 Satz 3 VGemO). Der Anteil der Verwaltungsumlage, der sich auf den Betrieb des gemeinsamen Bauhofes bezieht (Bauhofumlage), wird im auf das jeweilige Haushaltsjahr folgenden Jahr spitz auf die Mitgliedsgemeinden nach dem Verhältnis der im Haushaltsjahr tatsächlich von den Gemeinden in Anspruch genommenen produktiven Bauhofarbeiterstunden (d.h. ohne Stunden für Leitung, Koordination, Besprechung, Fortbildung, Fahrten, Urlaub, Krankheit etc.) abgerechnet. Vorab werden jedoch die Kosten des Kaufes des Streusalzes (7711.5701) nach dem Verhältnis der jeweils pro Gemeinde tatsächlich angefallenen Winterdienststunden verteilt.
25.06.2019
Der Beschluss der VG-Versammlung vom 21.11.2017, TOP 3 über die Abrechnung der Bauhofleistungen des Haushaltsjahres 2018 auf die Gemeinden wird wie folgt geändert: Umgelegt wird nicht die Bauhofumlage des Verwaltungshaushaltes, sondern die Summe der tatsächlichen Rechnungsergebnisse des Verwaltungshaushaltes des Unterabschnittes 7711 (Bauhof). So wird auch für das Jahr 2019 und die folgenden Jahre verfahren.
Im Vermögenshaushalt sind die folgenden Positionen vorgesehen:
Verwaltung 80.000 € hauptsächlich für neuen Server
Bauhof 300.000 € für neue Halle
Für beides ist eine Vermögensumlage erforderlich.
Diskussionsverlauf
Der Vorsitzende und der Schriftführer berichten. Die VG-Versammlung berät den Haushalt vor.
Der Ansatz bei Haushaltsstelle 7711.9400 in 2020 wird auf 360.000 € erhöht (Bauhofhalle in Langenneufnach).
Da künftig alle Aufwendungen des Winterdienstes mit Ausnahme der Rechnungen der Landkreise über die VG laufen, ist der letzte Satz des o.g. Beschlusses der VG-Versammlung vom 20.11.2018 nicht mehr relevant („Vorab werden jedoch die Kosten des Kaufes des Streusalzes (7711.5701) nach dem Verhältnis der jeweils pro Gemeinde tatsächlich angefallenen Winterdienststunden verteilt.“)
Der Haushalt 2020 kann auf der kommenden VG-Versammlung verabschiedet werden.
Datenstand vom 17.12.2019 08:51 Uhr
