Haushalt 2020 und zugehörige Finanzplanung - Vorberatung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Gemeinderat Mittelneufnach, 17.02.2020
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Vorentwurf der Haushaltsplanung 2020 samt zugehöriger Finanzplanung wurde mit Frau Bgm. ‘in Thümmel am 12.02.2020 vorbesprochen. Die vereinbarten Änderungen sind aufgenommen (fett gedruckt in der Anlage).
Der Verwaltungshaushalt 2020 weist keinen Überschuss auf. Dies liegt an einer ganzen Reihe kleinerer Sonderbelastungen (z.B. Geräte Feuerwehr, Gebäudeunterhalt Kindergarten und Gemeindezentrum, Bauleitplanung und Dorferneuerung, Kanalunterhalt, Abriss Schulstraße).
Im Vermögenshaushalt samt Finanzplanung sind viele Investitionsvorhaben dargestellt (Feuerwehrfahrzeug, Ausfinanzierung Baugebiet Riedle und Gewerbegebiet, OD Staatsstraße, Grunderwerb und Erschließungsplanung Baugebiet Espele, Bau Kläranlage, Anschluss Staudenwasser).
Nicht dargestellt werden konnten die investiven Maßnahmen der Dorferneuerung (Ausnahme OD Staatsstraße).
Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss der Vorjahre, Zuschüsse, Verbesserungsbeiträge Wasser und Sonderrücklage Kanal. Kreditaufnahmen sind auf der Basis der vorliegenden Zahlen allenfalls in geringerer Höhe, aber nicht im Jahr 2020 erforderlich. Der Betrag der Rücklagenentnahme aus Sollüberschuss 2019 wurde mit ca. 1.300.000 € überschlagen, angesetzt bei 9100.3100 in 2020.
Nicht eingeplant sind die Kosten für Erschließung und Kanalbau des Baugebiets Espele. Diese sind jedoch durch die Grundstücksverkäufe zu decken.
Diskussionsverlauf
Im Gemeinderat herrscht Einvernehmen wie folgt:
- HHST 6100.6560 (Agenda 21): Die Ansätze ab 2020 werden gestrichen.
- HHST 7000.1710 (Zuschuss Kanalbefahrung): Es ist zu prüfen, ob der Zuschuss nunmehr abgerechnet werden kann.
- UA 7501 (Friedhof Verwaltungshaushalt): Es sind Erfahrungswerte für laufende Einnahmen und Ausgaben anzusetzen (2020 Werte für ein halbes Jahr, Folgejahre ganze Werte).
- HHST 8800.5000 (Allgemeiner Gebäudeunterhalt): Der Ansatz in 2020 ist auf 30.000 € zu erhöhen (Abriss Gebäude Schulstraße).
- HHST 7600.9350 (Spülmaschine Bürgerhaus): Der Ansatz in 2020 ist auf 5.000 € zu erhöhen.
- HHST 8151.9522 (Anschluss Staudenwasser): Der Ansatz in 2020 ist um 60.000 € auf 660.000 € zu erhöhen (Teilansatz Rückbau Brunnen).
- Ab Oktober 2019 übernimmt die VG die Kosten des Winterdienstes durch den Unternehmer. Die Verwaltung wird berichten, wie s
ie den Anteil an den Winterdienstkosten für die Gemeinde Mittelneufnach im Rahmen der Bauhofabrechnung ermittelt (ggf. nach den tatsächlichen Mannstunden des Unternehmers).
- Der Haushalt kann auf der kommenden Gemeinderatssitzung verabschiedet werden.
Datenstand vom 24.03.2020 09:26 Uhr
