Erlass der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates Taching a. See, 13.12.2017
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Bürgermeisterin Haas erteilt Kämmerer Kraus das Wort, um den Haushalt 2018 dem Gemeinderat vorzustellen. Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 23.11.2017 wurde der Haushalt detailliert vorberaten und die vom Rat gewünschten Änderungen wurden in den vorliegenden, endgültigen Haushaltsplan eingearbeitet. Allen Mitgliedern des Gemeinderats wurde der komplette Haushalt zusammen mit der Ladung zu dieser Sitzung zugesandt. Der Verwaltungshaushalt erreicht ein Planvolumen von 3.527.000 €. Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts wird ein Einnahmeüberschuss von 144.900 € erwirtschaftet. Somit wird die vorgeschriebene sog. Pflichtzuführung erreicht. Den größten Deckungsbeitrag, wie im Verwaltungshaushalt üblich, leisten die Steuereinnahmen. Das Gesamtsteueraufkommen wird bei knapp über 2,2 Mio. € liegen. Bei den Personalausgaben ist ein relativ starker Anstieg von 119.800 € zu verzeichnen. Die Gründe liegen an den erhöhten Betreuungszeiten im Kindergarten bzw. der Krippe, der evtl. Inbetriebnahme einer Waldkindergartengruppe ab 09/2018, der Einstellung von Badeaufsichten an den Strandbädern und an Höhergruppierungen und Tariferhöhungen. Verstärkt sollen 2018 auch die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt werden. Der Haushalt sieht dafür Mittel (Gruppierung 50) in Höhe von 113.900 € vor. Von Seiten der Kämmerei wird, wie bereits in den Vorjahren, eine problemlose Abwicklung des Verwaltungshaushalts erwartet.
Im Vermögenshaushalt steigt das Planvolumen mit 4.589.400 € auf einen Rekordwert an. Alle geplanten Investitionen wurden bereits bei der Vorberatung zum Haushalt 2018 erörtert, so dass dazu kein Diskussionsbedarf besteht. Erfreulich ist, dass trotz des hohen Investitionsvolumens, keine Kreditaufnahme vorgesehen ist. Der Rücklagenstand liegt aktuell bei 1,874 Mio. €, so dass ein Großteil der vermögenswirksamen Ausgaben
bereits über Rücklagenentnahmen finanziert werden kann.
Beschluss 1
Der Gemeinderat Taching a. See beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
Beschluss 2
Der Gemeinderat Taching a. See hat Kenntnis vom Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 und stimmt der Finanzplanung zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.02.2019 15:10 Uhr
