Erlass der Haushaltssatzung samt Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates Taching a. See, 12.12.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 08.11.2018 intensiv vorberaten. Aufgrund besprochener Änderungen und zwischenzeitlich gewonnener neuer Erkenntnisse erhöhte sich das Planvolumen gegenüber der Entwurfsplanung um 129.900 € auf nunmehr 3.944.500 €. Die Änderungen trugen zu einer Verbesserung des Planergebnisses bei. In der Entwurfsplanung lag der an den Vermögenshaushalt zuzuführende Einnahmeüberschuss bei 205.100 €. Aufgrund vorgenommener Änderungen erhöhte sich der voraussichtliche Einnahmeüberschuss auf 272.200 €.
Folgende Änderungen gegenüber dem Entwurf wurden im Verwaltungshaushalt vorgenommen:
Im Vermögenshaushalt lag das Planvolumen in der Entwurfsplanung bei 2.053.600 € und reduzierte sich auf 1.733.600 €. Die deutliche Verringerung des Planvolumens liegt daran, dass in der Entwurfsplanung 2019 noch die Schlussrechnung für die 2. Ausbauphase der Breitbandverkabelung veranschlagt worden ist. Die Schlussrechnung der Telekom über 411.000 € ist zwischenzeitlich bei der Gemeinde eingegangen und ist bis Mitte Dezember 2019 zu überweisen. Entsprechend konnte der Planansatz für 2019 gekürzt werden. Dadurch ist jedoch auch der in der Ratssitzung vom 08.11.2018 angesprochene Rücklagenstand von 1,8 Mio. € zum Jahresende 2018 nicht realisierbar. Finanziell ist dies aber bedeutungslos, da der in 2019 geplante Ansatz der Rücklagenentnahme im gleichen Verhältnis gekürzt werden konnte. Es handelt sich somit nur um eine zeitliche Verschiebung der Ausgaben bzw. Einnahmen.
Folgende Änderungen gegenüber dem Entwurf wurden im Vermögenshaushalt vorgenommen:
Zum Jahresende 2018 wird der Rücklagenstand bei 1,4 Mio. € liegen. Bei planmäßiger Haushaltsabwicklung wäre zur Finanzierung des Vermögenshaushalts lediglich eine Rücklagenentnahme von 118.600 € notwendig.
Nachdem der Haushalt bereits ausgiebig vorberaten wurde, gibt es zum Haushalt 2019 kaum Diskussionsbedarf.
Beschluss 1
Der Gemeinderat Taching a. See beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 10, Dagegen: 0
Beschluss 2
Der Gemeinderat Taching a. See hat Kenntnis vom Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 und stimmt der Finanzplanung zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 10, Dagegen: 0
Datenstand vom 28.02.2019 15:33 Uhr
