Vorberatung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2019
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates Taching a. See, 08.11.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Haushaltsentwurf 2019 wurde dem Rat wieder vorzeitig präsentiert, um den Vorlagetermin zum 30.11.2018 bei der Rechtsaufsichtsbehörde einhalten zu können. Der Verwaltungshaushalt weist im Entwurf ein Planvolumen von 3.814.600 € aus. Die erwarteten Steuereinnahmen liegen bei 2,28 Mio. €. Die erwartete Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 205.100 €, so dass die Pflichtzuführung, welche den Wert der Tilgungen im Vermögenshaushalt mit 123.100 € abbildet, erreicht werden wird. Die wesentlichen Zahlen, Daten und Fakten des Verwaltungshaushalts werden vom Kämmerer aufgezeigt und auf wesentliche Planabweichungen im Vorjahresvergleich wird eingegangen. Die Rechnungsergebnisse 2017, sowie die Planergebnisse 2018 und 2019 bei den jeweiligen Einzelplänen zeigen die Entwicklungen der Über- und Unterdeckungen. Die Personalausgaben wurden im Entwurfsplan mit 835.100 € veranschlagt. Die Waldkindergartengruppe soll im Herbst 2019 in Betrieb gehen, so dass noch weitere Personalausgaben zu veranschlagen sind. Bei der Besprechung des Verwaltungshaushalts ist sich der Rat einig, den TSV Tengling bei der geplanten Sportplatzsanierung zu unterstützen und im Haushaltsplan sollen Mittel von 20.000 € veranschlagt werden. Die eingeplanten Mittel für die Böschungssanierung am Igelsbach mit 10.000 € erscheinen dem Rat als zu gering und der Ansatz soll auf 20.000 € verdoppelt werden. Für die Verbesserung der Eingangssituation an den Strandbädern sollen 15.000 € im Plan aufgenommen werden. Bürgermeisterin Haas schlägt in dem Zusammenhang die Bildung eines Arbeitskreises vor. Der Rat findet die Idee gut und 2. Bürgermeister Wamsler und die Mitglieder des Gemeinderats Poschner, Huber und S. Mayer sichern die Mitarbeit in diesem Arbeitskreis zu. Zum Verwaltungshaushalt ergibt sich allgemein wenig Diskussionsbedarf.
Im Vermögenshaushalt werden alle Planansätze und die Ansätze in der Finanzplanung einzeln besprochen. Das Planvolumen liegt bei knapp über 2. Mio. €. Erfreulich ist, dass alle Investitionsausgaben ohne Kreditaufnahme finanzierbar sind. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 264.000 € eingeplant. Hauptanteil dazu haben die vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen (Multifunktionsfahrzeug, Kastenwagen) im gemeindlichen Bauhof. Für Baumaßnahmen sind 784.000 € eingeplant, wobei sich der Wert noch erhöhen wird, weil das Staatl. Bauamt noch im Herbst 2019 mit den Arbeiten für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Tengling beginnen wird. Hier werden aber lediglich Mittel aus der Finanzplanung aus 2020 in den Haushalt 2019 vorgezogen. Für Grunderwerb wurden 200.000 € eingeplant. Die Summe für Zuweisungen für Investitionen liegt bei 680.000 €, wobei für die Verbesserung der Breitbandversorgung bereits 640.000 € einzuplanen waren. Nachdem im Vermögenshaushalt dem Rat die Investitionen, die im Haushalt 2019 abzuwickeln sind, größtenteils bekannt sind, gab auch der Vermögenshaushalt wenig Anlass zu Diskussionen. Der endgültige Haushalt 2019 soll in der Dezembersitzung am 12.12.2018
verabschiedet werden.
Datenstand vom 24.01.2019 15:19 Uhr
