Vorberatung Haushalt 2023 - Heilig-Geist-Stiftung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, 14.02.2023
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Haushalt 2023 wird dem Haupt- und Finanzausschuss zur Vorberatung vorgelegt. Der Beschluss über die Haushaltssatzung ist in der nächsten Stadtratssitzung vorgesehen.
- Eckdaten
Der Haushalt 2023 weist folgende Summen aus:
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Haushaltssummen
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2023
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Vorjahr
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EUR
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EUR
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Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben
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255.800
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200.200
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Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben
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60.900
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50.400
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Gesamthaushalt
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316.700
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250.600
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Als weitere Eckdaten ergeben sich:
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2023
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Vorjahr
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EUR
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EUR
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Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt
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51.400
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30.900
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im Verhältnis zur VWH-Summe in %
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20,09 %
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15,43 %
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Zuführungsbetrag zur Rücklage
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55.600
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10.100
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Entnahme aus der Rücklage
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0
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10.000
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- Hinweise
Die Ansätze auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind auch bei der Heilig-Geist-Stiftung wegen den allgemein gestiegenen Energieausgaben, erhöht worden. Jedoch nicht mehr so deutlich als noch bei der Planaufstellung der Stadt Vilsbiburg. Die Ansätze wurden den aktuellen Prognosen angepasst. Weiterhin geplant sind verschiedene kleinere Reparaturen, sowie die Erneuerung der Lichtschaltertechnik in den ersten Wohnungen. Der jährliche Holzanstrich wird weiter fortgesetzt, sowie die begonnene Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED. Auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt werden keine Änderungen zum Vorjahr erwartet. Momentan sind alle Wohnungen vermietet.
Im Vermögenshaushalt sind für 2023 keine Baumaßnahmen oder der gleichen vorgesehen. Die Ansätze im Vermögenshaushalt bestehen fast ausschließlich aus einer Rücklagenzuführung (Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt, sowie der Tilgung des bestehenden Darlehns).
- Finanzplan 2022-2026
Da die mittelfristige Finanzplanung bis ins Jahr 2026 erstellt wurde, sind keine größeren Veränderungen zu erwarten. Die Zahlen werden planmäßig fortgeschrieben. Über den Finanzplan, der als Anlage zur Haushaltssatzung erstellt wird, ist bei der Verabschiedung im Stadtrat ein eigener Beschluss zu fassen.
Beschluss
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den für die Heilig-Geist-Stiftung Vilsbiburg vorgelegten Haushaltsentwurf 2023 zur Kenntnis und verweist ihn
an den Stadtrat zur Beschlussfassung. Gleiches gilt für den Finanzplan.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 8, Dagegen: 0
Datenstand vom 23.02.2023 10:54 Uhr
