Haushalt 2018 - Verabschiedung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Stadtrates, 18.12.2017
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Seit der letzten Stadtratssitzung am 11.12.2017 gab es keine Änderungen des Haushaltsplanes mehr. Der vorgestellte Sachstand entspricht somit auch dem Stand zur Haushaltsverabschiedung.
Der Haushaltsplan 2018 weist danach folgende Haushaltssummen auf:
1. Haushaltssummen:
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2018
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2017
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Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
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25.644.700 €
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26.377.500 €
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Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
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16.418.400 €
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15.415.800 €
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Gesamthaushalt:
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42.063.100 €
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41.793.300 €
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2. Eckdaten:
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2018
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2017
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- Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
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1.087.100
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25.800 €
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= im Verhältnis der VWH-Summe/%
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4,24 %
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0,1 %
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- Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt
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0 €
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0 €
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5.840.000
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7.316.000
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Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
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1.329.800
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3.066.700 €
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- Schuldenstand am 01.01.2018 (530 €/je Einwohner)*
- Schuldenstand am 31.12.2018 (919 €/je Einwohner)*
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Ist: 6.165.750 €
Plan:
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*Einwohnerstand z. 30.06.2016: 11.634
3. Steueraufkommen:
Nachdem die vorläufigen Beteiligungsbeträge (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) vom statistischen Landesamt veröffentlicht wurden, konnten die Einnahmeerwartungen nochmals nach oben geschraubt werden. Allerdings kann die zu erwartende Gewerbesteuerrückzahlung damit nicht neutralisiert werden, so dass in Summe die gesamten steuerlichen Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen werden.
4. Kreditaufnahmen:
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 5.840.000 € an Kreditaufnahmen veranschlagt. Dies entspricht der Summe der noch offenen Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2017. Aus diesem Grund werden in der Haushaltssatzung 2018 für die Stadt Vilsbiburg keine neuen Kreditermächtigungen benötigt.
Die Stadtwerke Vilsbiburg haben laut Wirtschaftsplan einen Kreditbedarf in Höhe von 1.600.000 € zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen in Bezug auf Wasserversorgung und Glasfaser in den Baugebieten Haarbach, Seyboldsdorf und Grub-Süd.
5. Stellenplan:
Der Stellenplan wurde in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 20.11.2017 vorberaten und in der vorliegenden Ausfertigung zur Beschlussfassung empfohlen. Die Verteilung des Stellenplans erfolgte in der Stadtratssitzung am 11.12.2017. Mit Beschluss der Haushaltssatzung ist auch der Stellenplan beschlossen.
6. mittelfristige Finanzplanung:
Der Finanzplan wird für die Stadtratssitzung am 22.01.2018 vorbereitet.
Diskussionsverlauf
Stadtkämmerer Günter Felkel stellte den Sachverhalt vor, er nannte die Haushaltssummen und die Eckdaten des Haushalts. Änderungen gegenüber der letzten Haushaltslesung gab es nicht mehr.
Es folgten die Haushaltsreden des ersten Bürgermeisters und der Fraktionssprecher. Sie sind der Niederschrift als Anlage beigefügt. Der Erste Bürgermeister Helmut Haider dankte für die Anregungen, man werde dies aufnehmen und weiter verfolgen.
Die Haushaltssatzung der Stadt Vilsbiburg für das Rechnungsjahr 2018 wurde im Wortlaut vorgelesen.
Beschluss
Der Stadtrat beschließt die im Entwurf vorgelegte, im Wortlaut bekannt gegebene und dieser Niederschrift als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Vilsbiburg für das Rechnungsjahr 2018. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 25, Dagegen: 0
Datenstand vom 09.05.2018 08:15 Uhr
