Haushalt 2020 - 1. Lesung
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Stadtrates, 02.03.2020
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Der Haushaltsvorentwurf wurde an alle Mitglieder des Stadtrates bereits verteilt. Die Vorbesprechungen mit den Fraktionen erfolgten in der Zeit vom 03.02. bis 11.02.2020. Eine erste Vorstellung des Haushalts 2020 erfolgte schon in der Stadtratssitzung am 10.02.2020.
Änderungen im Haushaltsplan, die sich bis zur heutigen Stadtratssitzung ergeben haben, sind in der beiliegenden Änderungsliste zusammengefasst, in der auch die Folgeänderungen (Zuführungsbeträge und Rücklagenentwicklung) dargestellt sind.
Der aktuelle Stand zum Haushaltsplan 2020 ergibt folgende Daten:
1. Haushaltssummen:
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2020
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Plan 2019
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Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
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30.574.600 €
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26.327.700 €
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Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
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15.650.400 €
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12.247.000 €
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Gesamthaushalt:
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46.225.000 €
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38.574.700 €
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2. Eckdaten:
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2020
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Plan 2019
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- Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
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3.299.300 €
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525.400
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= im Verhältnis der VWH-Summe/%
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10,79 %
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2,00
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- Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt
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0 €
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0 €
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0 €
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1.800.000
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Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
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1.478.300 €
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0 €
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Zuführung zur allgemeinen Rücklage
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0 €
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682.300
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- Schuldenstand am 01.01.2020 (922 €/je Einwohner)*
(gesamte Darlehenszinsen dafür 2020: 3.900 €)
- Schuldenstand am 31.12.2020 (823 €/je Einwohner)*
(planmäßige Tilgung 2020: 1.321.500 €)
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Ist:
11.129.500 €
Plan:
9.933.000 €
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*Einwohnerstand zum 31.12.2018: 12.074
3. weitere Anmerkungen:
Auf die Ausführungen in der Stadtratssitzung am 10.02.2020 darf verwiesen werden.
4. Stellenplan
Der Stellenplan wurde in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 13.02.2020 behandelt und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Der Stellenplan liegt dieser Vorlage bei.
Diskussionsverlauf
Stadtkämmerer Günter Felkel hat die grundsätzlichen Haushaltszahlen und die Änderungen seit der Stadtratssitzung vom 10.02.2020 vorgestellt.
Auf Nachfrage von StR Manfred Billinger erklärte Stadtkämmerer Günter Felkel, dass die Haushaltsmittel für das Kiesfahren zum Unterhalt der Feld- und Waldwege wieder im Jahr 2020 aufgenommen werden.
Datenstand vom 06.03.2020 12:19 Uhr
