Änderung des städtischen Haushalts 2023

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Stadtrates, 17.04.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Stadtrat (Stadt Vilsbiburg) Sitzung des Stadtrates 17.04.2023 ö beschließend 8

Sachverhalt

Aufgrund einer Anpassung des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts muss der bereits am 19.12.2022 beschlossene und verabschiedete Haushalt 2023 der Stadt Vilsbiburg nochmals angepasst werden. 

Der Haushaltsplan 2023 weist nun folgende Haushaltssummen auf:

1. Haushaltssummen:
2023
2022
Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
35.660.500 €
32.786.200 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben:
20.812.600 €
21.666.400 €
Gesamthaushalt:
56.473.100 €
54.452.600 €

2. Eckdaten:
2023
2022
  • Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt
1.437.500 €
0 €
= im Verhältnis der VWH-Summe/%
4,03 %
0 %
  • Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt
€
82.900 €
  • Kreditaufnahme
0 €
3.600.000 €
  • Rücklagen


Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
11.524.000 €
10.941.700 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
0 €
0 €
  • Schuldenstand am 01.01.2023 (613 €/je Einwohner)*

  • Schuldenstand am 31.12.2023 (531 €/je Einwohner)*
(planmäßige Tilgung 2023: 1.012.700 €)
Ist: 7.558.220 €
Plan: 6.545.540 €

*Einwohnerstand zum 31.12.2021: 12.325

3. Haushaltsplanänderungen:
Aufgrund einer Mehreinnahme im Verwaltungshaushalt und einer Ausgabe im Vermögenshaushalt in nicht unerheblicher Höhe mussten die Haushaltsplansummen angepasst werden. 
Die Änderungen betrafen im speziellen HHStelle 
9000.0030        + 1.400.000 EUR (Einnahmen Gewerbesteuer)
9100.8600        + 1.400.000 EUR (Zuführung an den Vermögenshaushalt)
9100.3000        + 1.400.000 EUR (Zuführung vom Verwaltungshaushalt)
8810.9320        + 1.400.000 EUR (Grunderwerb)


4. Kreditaufnahmen:
Kreditaufnahmen sind für die Stadt 2023 nicht geplant. Die Stadtwerke Vilsbiburg wollen einen Kredit in Höhe von 1.500.000 EUR aufnehmen. 

5. Stellenplan:
Der Stellenplan bleibt unverändert zur Beschlussfassung vom 19.12.2022. Mit Beschluss der Haushaltssatzung ist auch der Stellenplan beschlossen.

6. mittelfristige Finanzplanung:
Die mittelfristige Finanzplanung ändert sich auch in den vorgestellten HHStellen entsprechend. 

Beschluss 1

Der Stadtrat beschließt die vorgestellten Änderungen im Haushaltsplan.
Die im Entwurf vorgelegte, im Wortlaut bekannt gegebene und in Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Vilsbiburg für das Rechnungsjahr 2023. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar 2023 in Kraft. 

Abstimmungsergebnis
Dafür: 21, Dagegen: 0

Beschluss 2

Der Stadtrat stimmt der Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026 zu und beschließt den mittelfristigen Finanzplan als Anlage zum Haushaltsplan 2023.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 4

Datenstand vom 19.04.2023 15:08 Uhr
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