Daten angezeigt aus Sitzung:
Haupt- und Umweltausschuss-Sitzung, 04.03.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
1. Jahresrechnung 2023
Laut Rückmeldung der Verwaltung der Musikschule Dreiklang e.V. sind noch Buchungen ausstehend, weshalb die Jahresrechnung 2023 nicht bis zum Zeitpunkt der Ladung vorgelegt werden konnte.
Die entsprechenden Unterlagen werden spätestens zur Sitzung nachgereicht.
Der Schulleiter, Herr Erb, steht in der Sitzung auch für weitere Erläuterungen und Rückfragen zur Verfügung.
2. Haushalt 2024
Der Verwaltungshauhalt 2024 (s. Anlage 1) sieht gegenüber dem letzten Jahr nur geringe Abweichungen vor. Hier fallen im Wesentlichen die Mehreinnahmen durch die Änderung der Entgeltordnung sowie aufgrund der Tariferhöhung entsprechende Mehrausgaben bei den Personalkosten bei den Lehrkräften auf.
Auch eine Kostensteigerung bei den Personalabrechnungen aufgrund eines Wechsels des externen Dienstleisters ist zu verzeichnen.
Die anderen Positionen sind nahezu unverändert.
Insgesamt entsteht eine Unterdeckung in Höhe von voraussichtlich 353.300,00 € (Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2022 = 35.200,00 €).
Auf die Stadt Vöhringen würde ein Anteil in Höhe von 95.630,08 € (27,07 %) entfallen, auf die Gemeinde Bellenberg 46.486,84 € (13,16 %) und Illertissen 211.183,08 € (59,77 %).
Bei den im Haushalt 2024 zugrundeliegenden 580 Belegungen würde sich ein Fehlbetrag in Höhe von 609,14 €/Schüler/Jahr ergeben.
Der Vermögenshaushalt (s. Anlage 2) enthält speziell auf Vöhringen bezogene Anschaffungen in Höhe von 1.946,00 € sowie allgemeine Beschaffungen in Höhe von 12.928,00 €, die von den drei Mitgliedskommunen entsprechend ihrem Schüler- bzw. Belegungsanteil getragen werden.
Nähere Einzelheiten können dem beigefügten Haushaltsentwurf entnommen werden.
3. Entgeltordnung 2024
Die Verwaltung der Musikschule Dreiklang hat eine neue Entgeltordnung ausgearbeitet. Diese liegt als Anlage 3 bei.
Einzelheiten zu den Änderungen wird Herr Erb in der Sitzung ausführen.
Empfehlung
1. Die Stadt Vöhringen erteilt ihre Zustimmung zur Jahresrechnung 2023 der Musikschule Dreiklang e.V. für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023.
Die Jahresrechnung ist Bestandteil dieses Beschlusses.
2. Die Stadt Vöhringen erteilt ihre Zustimmung zum Haushalt 2024 der Musikschule Dreiklang e.V.
Der Haushalt ist Bestandteil dieses Beschlusses.
3. Die Stadt Vöhringen erteilt ihre Zustimmung zur Entgeltordnung ab 01.09.2024 der Musikschule Dreiklang e.V.
Die Entgeltordnung 2024 ist Bestandteil des Beschlusses
Diskussionsverlauf
Herr Bürgermeister Neher begrüßt Herrn Erb, den Leiter der Musikschule Dreiklang e.V., welcher im Anschluss die Jahresrechnung vorstellt und inhaltlich erläutert.
Nachdem abschließende Zahlungen erst kurzfristig verbucht worden seien, konnte die entsprechende Vorlage erst wenige Tage vor der Sitzung zur Verfügung gestellt werden.
Im Rahmen der sich anschließenden Aussprache erkundigt sich ein Ratsmitglied nach dem Stundenumfang der Lehrkräfte, welcher von Herrn Erb mit 33 zu leistenden bei 30 bezahlten Stunden im Rahmen des Ferienüberhangs beantwortet wird.
Im weiteren Verlauf der Diskussion wird auch ein Ausblick zu den bevorstehenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der rechtlich verankerten Ganztagsbetreuung angesprochen.
Auf weitere Rückfrage aus dem Gremium beantwortet Herr Erb die Schülerzahlen bei konstant ca. 580-600 Belegungen bei ca. 300 Jahreswochenstunden.
Zum Haushalt 2024 führt Herr Erb insbesondere die Tarifsteigerung im Hinblick auf die Personalkosten als größten Kostensteigerungsfaktor an. Bezüglich des jeweiligen Staatszuschusses könne eine abschließende Größe noch nicht beziffert werden, nachdem der Zerlegungsfaktor künftig anders berechnet werde.
Betreffend den kommunalen Haushalt für die Stadt Vöhringen werde insbesondere die vorgesehene Beschattung der Büroräume als eine der Ausgabepositionen angeführt.
Im Zusammenhang mit den steigenden Ausgaben sei in der Vorstandssitzung angeregt worden, die Entgeltordnung eher regelmäßig dafür jedoch moderat anzupassen um dem gegenzusteuern.
Bürgermeister Neher bedankt sich für die Vorstellung das jederzeit konstruktive Miteinander im Vorstand und in der Zusammenarbeit.
Ohne weitere Rückfragen ergeht folgender
Beschluss 1
1. Die Stadt Vöhringen erteilt ihre Zustimmung zur Jahresrechnung 2023 der Musikschule Dreiklang e.V. für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023.
Die Jahresrechnung ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
Beschluss 2
2. Die Stadt Vöhringen erteilt ihre Zustimmung zum Haushalt 2024 der Musikschule Dreiklang e.V.
Der Haushalt ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
Beschluss 3
3. Die Stadt Vöhringen erteilt ihre Zustimmung zur Entgeltordnung ab 01.09.2024 der Musikschule Dreiklang e.V.
Die Entgeltordnung 2024 ist Bestandteil des Beschlusses
Abstimmungsergebnis
Dafür: 12, Dagegen: 0
Datenstand vom 13.05.2024 14:03 Uhr
