Bericht der Kämmerei zum 1. Quartal 2022
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales, 26.04.2022
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Herr Gibis stellt den kompletten Haushaltsbericht zum ersten Quartal 2022 mittels einer Powerpoint-Präsentation vor und beantwortet Fragen.
Die haushalterische Entwicklung in den Haushaltsteilen verläuft wie erwartet. Zusätzlich zu den im Haushalt bereitgestellten Mitteln wurden vom Haushalt 2021 für 2022 Haushaltsreste im Vermögenshaushalt in Höhe von insg. 2,065 Mio. € zur Verfügung gestellt, die auch nahezu aufgebraucht sind. Im Deckungskreis 5 im Verwaltungshaushalt (Gesamtvolumen 16.963.500 €) ist bereits über 50,67 % durch Anordnungen und Aufträge verfügt, aber tatsächlich nur 23,06% ausbezahlt worden.
Die Steuerbeteiligung für das erste Quartal:
Einkommensteuer: 2.775.018 € (28,2% vom Haushaltsansatz)
Umsatzsteuer: 301.778 € (27,2 % vom Haushaltsansatz)
Einkommensteuer-Ersatzlstg. 172.457 € (22,5% vom Haushaltsansatz
Grunderwerbsteuer: 84.992 € (18,9 % vom Haushaltsansatz
Insgesamt prognostiziert die Kämmerei bei der Steuerbeteiligung gegenüber dem Haushaltsansatz eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 660.000 €.
Bei der Gewerbesteuer ist derzeit ein Jahressoll von 8,56 Mio. € zu verzeichnen. Die bisherige Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 8,9 Mio. erreicht werden kann.
Diskussionsverlauf
Stadträtin Schmidberger weist darauf hin, dass die Fraktion der Grünen dem Haushalt unter dem Vorbehalt zugestimmt haben, dass es eine neue Stelle im Bereich des Klimaschutzes geben wird und erkundigt sich nach dem Sachstand zum Organisationsgutachten. Bürgermeister Proske berichtet, dass das Amt für Zentrales, Familie und Kultur komplett fertig untersucht ist, während vom Amt für Finanzwesen und dem Bauamt die erforderliche Datenerhebung noch nicht abgeschlossen wurde. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass noch vor dem Sommer Ergebnisse vom Prüfungsverband geliefert werden können.
Datenstand vom 29.04.2022 10:36 Uhr
