Bericht zur Haushaltsentwicklung 2023

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Daten angezeigt aus Sitzung:  Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales, 17.10.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanzen, Wirtschaft und Digitales Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales 17.10.2023 ö informativ 5

Sachverhalt

Der Kämmerer Josef Gibis stellt die bisherige Haushaltsentwicklung in beiliegender Präsentation vor.

Die Eckdaten, Stand 13.10.2023: 
Haushalts-Art
Verwaltung Einnahme
Verwaltung Ausgabe
Vermögen Einnahme
Vermögen Ausgabe
HH-Ansatz
37.958.200,00 €
37.958.200,00 €
27.440.200,00 €
27.440.200,00 €
Soll+Aufträge
31.414.619,96 €
29.844.053,34 €
13.288.748,08 €
21.084.272,44 €
IST 
23.289.448,61 €
24.457.325,49 €
13.245.249,31 €
13.613.149,37 €
% Soll zu Ansatz
82,76%
78,62%
48,43%
76,84%
% Ist zu Ansatz
61,36%
64,43%
48,27%
49,61%


Die Ausgaben entwickeln sich im erwarteten Bereich, wobei im Vermögenshaushalt das derzeit erreichte Soll das voraussichtliche Jahresendergebnis in etwa wiederspiegelt.

Bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt fehlen neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt noch die in den verbleibenden Monaten erwarteten Zuschüsse für 2023 sowie die ggf. weitere Kreditaufnahme.

Bei den Steuereinnahmen ist insbesondere festzustellen, dass das Aufkommen bei der Einkommensteuerbeteiligung um 809.000 € unter den Erwartungen liegt, während bei der Gewerbesteuer nach derzeitigem Stand ein Aufkommen von 780.000 € über dem Ansatz von 8,22 Mio. € verzeichnet werden kann.

Dokumente
Haushaltsbericht 2023_10_17 FWD (.pdf)

Datenstand vom 25.10.2023 13:22 Uhr
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