Bericht über die Haushaltsentwicklung 2024
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales, 15.10.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Kämmerer Josef Gibis zeigt den Stand der Entwicklung des Haushalts 2024 nach Ablauf des
3. Quartals anhand beiliegender Präsentation auf.
Der Verwaltungshaushalt entwickelt sich in Einnahmen und Ausgaben insgesamt entsprechend den Planungen. Herauszuheben ist die gute Entwicklung der Gewerbesteuer mit einem Plus von ca. 900.000 EUR.
Im Vermögenshaushalt hinkt die Entwicklung dem zeitlichen Jahresablauf hinterher, da Zuschüsse als auch Baurechnungen überwiegend im 4. Quartal zu erwarten sind. Obwohl Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Hörmannsdorf Nord fehlen (3,07 Mio. €) und auch Zuschüsse geringer als geplant ausfallen (614.000 €). Da jedoch auch die Ausgaben wesentlich geringer ausfallen werden und die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt um ca. 1 Mio. € höher ausfallen wird als geplant, werden voraussichtlich 2,8 Mio. € weniger Kredite aufgenommen als geplant.
Ein Nachtragshaushaltsplan ist derzeit somit nicht erforderlich.
Anbei auch die beim letzten Bericht im Juli 2024 gewünschte Aufstellung der Darlehen der Stadt.
Im Blick auf die anstehende Aufstellung des Haushalts 2025 ist zu bemerken, dass die Kämmerei für 2025 und Folgejahre aufgrund der vorliegenden Mitteilungen des Finanzamts nur noch von einem Jahresaufkommen von ca. 7,5 Mio. € (Ansatz 2024 9,8 Mio. €, Ergebnis voraussichtlich 10,7 Mio. €) ausgeht. Die ohnehin sehr schwierige finanzielle Lage der Stadt wird dadurch nochmals erheblich belastet. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung ist also konsequent fortzusetzen.
Im August erhielten die Fachbereiche die Aufforderung zur Mittelanforderung für den Haushalt 2025 bis Anfang Oktober 2024. Dabei sollen Ausgabekürzungen um 10% je Bereich dargestellt werden. In den nächsten Wochen werden die Anforderungen eingepflegt und mit dem Ersten Bürgermeister besprochen. In der Konsolidierungsgruppe wird sodann über das Investitionsprogramm beraten. In der Sitzung des FWD am 26. November 2024 wird dann der Haushalt 2024 vorberaten und am 17. Dezember 2024 dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.
Diskussionsverlauf
Stadtkämmerer Gibis berichtet und beantwortet im Anschluss Fragen.
Dokumente
Haushaltsbericht 3. Qu. 2024 (.pdf)
Haushaltsansatzstatistik 3. Quartal 2024 (.pdf)
Datenstand vom 22.10.2024 13:39 Uhr
