Halbjahresbericht 2024 zum Budget OGS Mittelschule

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Daten angezeigt aus Sitzung:  56. Sitzung des Marktgemeinderates, 02.08.2024

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Marktgemeinderat 56. Sitzung des Marktgemeinderates 02.08.2024 ö beschließend 18

Sachdarstellung

In der Marktgemeinderatssitzung vom 12.03.2021 und 06.08.2021 wurde einstimmig beschlossen, in der OGS Mittelschule und Kombi-Kids Grundschule die Budgetierung ab dem Jahr 2022 einzuführen. 

Je Kind wurde für die OGS-Mittelschule ein jährlicher Budgetansatz von 175,00 € festgesetzt. 

Im Jahr 2024 betrug der Budgetansatz 5.850,00 € (35 Kinder mal 175,00 €, abzgl. 5%). Die Budgetabrechnung erfolgt nach dem Mittelwert der angemeldeten Kinder für das Jahr 2023. 

Über dieses Budget kann der Budgetverantwortliche eigenmächtig Verfügen und auf die verfügungsberechtigten Haushaltsstellen verteilen. 

Verfügungsberechtigte Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
Haushaltsansatz: 5.850,00 €                 Ergebnis: 3.796,35 €           Erfüllungsgrad 64,89 %

Die Gebäudekosten werden erst am Jahresende, anteilig von den Nebenkosten der Mittelschule umgebucht, da sich die Räumlichkeiten in der Mittelschule befinden.

Einnahmen verfügungsberechtigtes Budget 2951
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1599
Vermischte Einnahmen, z.B Weihnachtsmarkt
250 €
0,00 €
-250,00 €
.1782
Spenden, Schenkungen
500 €
100,00 €
-400,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
750 €
100,00 €
-650,00 €
 



 
Ausgaben verfügungsberechtigtes Budget 2951
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.5620
Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.500 €
0,00 €
1.500,00 €
.5741
Bäder- und Sporthallenbenutzung
250 €
0,00 €
250,00 €
.6300
Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb
4.000 €
3.796,35 €
203,65 €
.6500
Bürobedarf
100 €
0,00 €
100,00 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
5.850 €
3.796,35 €
2.053,65 €
 
 
 
 
 
Einnahmen nachrichtliches Budget 2951
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.1304
Verkauf von Mittagessen
13.000 €
9.711,00 €
-3.289,00 €
.1541
Personalkostenersätze
0 €
0,00 €
0,00 €
.1610
Erstattungen des Landes für Mittagsbetreuung
55.000 €
36.864,55 €
-18.135,45 €
Summe nachrichtliches Budget
68.000 €
46.575,55 €
-21.424,45 €
 



 
Ausgaben nachrichtliches Budget 2951
HHSt.
Bezeichnung
 Ansatz 2024 
 Halbjahres- ergebnis 2024 
 Verfügbar 
.4140
Angestelltenvergütungen
163.000 €
76.017,99 €
86.982,01 €
.4160
Beschäftigungsentgelte und dgl.
1.000 €
0,00 €
1.000,00 €
.4340
Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"
12.000 €
5.427,74 €
6.572,26 €
.4380
Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"
50 €
0,00 €
50,00 €
.4440
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angest."
35.000 €
15.964,59 €
19.035,41 €
.4480
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Sonstige"
100 €
0,00 €
100,00 €
.5000
Gebäude und Grundstücksunterhalt
250 €
0,00 €
250,00 €
.5400
Bewirtschaftung d. Gebäude
1.500 €
0,00 €
1.500,00 €
.5430
Reinigungskosten
5.000 €
0,00 €
5.000,00 €
.5441
Strombezugskosten
1.500 €
0,00 €
1.500,00 €
.5442
Gasbezugskosten
4.000 €
0,00 €
4.000,00 €
.5450
Wasserversorgung, Entwässer.
250 €
0,00 €
250,00 €
.6324
Kosten für Mittagessen
13.000 €
8.668,96 €
4.331,04 €
.6790
Innere Verrechnungen Bauhofleistungen
2.500 €
175,00 €
2.325,00 €
Summe nachrichtliches Budget
239.150 €
106.254,28 €
132.895,72 €
 



 
Summe Einnahmen  verfügungsberechtigtes Budget
750 €
100,00 €
-650,00 €
Summe Ausgaben  verfügungsberechtigtes Budget
5.850 €
3.796,35 €
2.053,65 €
Summe verfügungsberechtigtes Budget
-5.100 €
-3.696,35 €
1.403,65 €
Summe Einnahmen  nachrichtliches Budget
68.000 €
46.575,55 €
-21.424,45 €
Summe Ausgaben  nachrichtliches Budget
239.150 €
106.254,28 €
132.895,72 €
Summe nachrichtliches Budget 
-171.150 €
-59.678,73 €
-154.320,17 €
Summe gesamt
-176.250 €
-63.375,08 €
-152.916,52 €


Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget OGS Mittelschule wird zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget OGS Mittelschule wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

Diskussionsverlauf

Die Vorsitzende stellte den Halbjahresbericht vor. 

Es folgte die Beschlussfassung. 

Beschluss

Der Halbjahresbericht 2024 zum Budget OGS Mittelschule wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 0

Datenstand vom 13.09.2024 21:32 Uhr
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