Haushaltssatzung 2018 der Stadt Heilsbronn mit Haushaltsplan, Stellenplan und Investitionsplanung sowie Wirtschaftsplan der Stadtwerke
Daten angezeigt aus Sitzung:
77. Sitzung des Stadtrates Heilsbronn, 16.05.2018
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt/Begründung/Rechtslage:
Der Entwurf des Haushaltsplanes samt Anlagen wurde am 13.04.2018 verteilt.
Der Werkausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss hat in den Sitzungen vom 25.04.2018 den ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf mit Wirtschaftsplan vorberaten und unter Berücksichtigung von Änderungen s. Anlage einstimmig zugestimmt.
In der Stadtratssitzung vom 02.05.2018 wurde nun das Public Viewing am Stadtfest-Sonntag zum WM-Finale abgelehnt. Der Haushaltsansatz bei HHSt. 3400.6380 verringert sich daher um 8.000 € auf 22.000 €.
Befürwortet wurde stattdessen in der gleichen Sitzung die Anschaffung des EDV-Programmes Bevölkerungsmodell zur Kindertagesstätten- und Schulplanung, das mit rd. 8.000 € zu Buche schlägt. Mithilfe dieses Berechnungsprogramms können verlässliche Prognosezahlen für die Zukunft für Kindergartenplätze und Schülerzahlen ermittelt werden. Der Erwerb wird unter HHSt. 0600.9350 gebucht. Der Haushaltsausgaberest i. H. v. rd. 36.800 € aus 2017 kann damit voll übernommen werden. Es muss ein Neuansatz i. H. v. 2.200 € gebildet werden.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöht sich durch die abgesetzten Kosten des Public Viewing um 8.000 € auf 1.146.400 €.
Die Rücklagenentnahme beträgt dann 1.423.500 € ( - 8.000 € aufgrund Erhöhung Zuführung/ + Erhöhung Haushaltsansatz bei 0600.9350 um 2.200 €).
Das Volumen des Vermögenshaushaltes erhöht sich gegenüber dem vorgelegten Entwurf um 2.200 € auf 6.365.600 €.
Beschluss 1
1. Dem Verwaltungshaushalt für das Jahr 2018 mit einem Volumen von 18.856.300 € wird unter Berücksichtigung der genannten Änderungen zugestimmt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Beschluss 2
2. Dem Vermögenshaushalt für das Jahr 2018 mit einem Volumen von 6.365.600 € wird unter Berücksichtigung der genannten Änderungen zugestimmt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Beschluss 3
3. Der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018, dem Wirtschaftsplan, dem Stellenplan und dem Finanzplan mit Investitionsprogramm bis zum Jahr 2021 sowie der Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 € wird zugestimmt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Datenstand vom 01.08.2018 09:27 Uhr
