Abschließende Vorberatung Haushalt 2023 mit Beschlussempfehlung an den Stadtrat

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Daten angezeigt aus Sitzung:  29. Finanz- und Personalausschuss, 13.03.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanz- und Personalausschuss (Stadt Herrieden) 29. Finanz- und Personalausschuss 13.03.2023 ö 5

Sachverhalt

In der heutigen Sitzung folgt die abschließende Vorberatung für den Haushalt 2023. Kämmerer Meyer erläutert, welche Änderungen aufgrund der Beratungen aus der letzten Sitzung vom 13.02.2023 eingepflegt wurden:

HHSt.:
0000.6380   Förderung von Städtepartnerschaften 
Der Ansatz wurde von 5.000 € auf 14.000 € erhöht.

0000.6381   Repräsentation u. Ehrungen durch die Stadt
Der Ansatz wurde von 20.000 € auf 11.000 € reduziert (vorausgesetzt ein positiver Beschluss von TOP 4).

0000.6382   Partnerschaft US-Army
Auf der neu angelegten Haushalsstelle wurde ein Ansatz von 2.000 € hinterlegt.

0000.6383   50 Jahre Großgemeinde
Der Ansatz von 1.500 € wurde gestrichen. 

0500.6500   Standesamt – Geschäftsausgaben (Stammbücher)
Der Ansatz wurde von 1.000 € auf 2.500 € erhöht.

0800.4600   Einrichtungen für Verwaltungsangehörige – Personal-Nebenausgaben
Der Ansatz wurde von 9.000 € auf 47.000 € erhöht (Organisationsuntersuchungen).

3300.7000   Theater, Konzerte, Musikpflege – Zuschüsse
Der Ansatz wurde von 20.000 € auf 0 € reduziert.

3320.1100   Förderung der Musikpflege – Eintrittsgebühren
Der Ansatz wurde von 7.000 € auf 21.000 € erhöht. 

3320.7000   Förderung der Musikpflege – Zuweisungen an Verbände
Der Ansatz von 17.000 € wurde auf 28.050 € erhöht.

7900.6300   Fremdenverkehr – Sächliche Ausgaben
Der Ansatz wird von 7.500 € auf 8.800 € erhöht.

7911.6620   Wirtschaftsförderung – Vermischte Ausgaben
Der Ansatz wird von 2.000 € auf 2.400 € erhöht.

Die Summe der vorgenannten Änderungen ergibt 50.500 €. Infolge dessen sind um den Haushaltsausgleich herzustellen folgende Veränderungen im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt erforderlich:

9100.8600   Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Zuführung zum Vermögenshaushalt
Der Ansatz wird von 2.149.295 € auf 2.098.795 € reduziert.

9100.3000   Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Der Ansatz wird von 2.149.295 € auf 2.098.795 € reduziert.

9100.3760   Einnahme aus Kreditaufnahmen
Der Ansatz wird von 101.150 € auf 151.650 € erhöht.

Daraus ergibt sich folgende Zusammenfassung des Gesamthaushalts:
HH-Jahr: 
2023 (Plan)
2022
Haushaltsvolumen:
34.591.110,00 €
35.392.260,00 €
Vermögenshaushalt:
        7.837.450,00 €
9.373.450,00 €
Verwaltungshaushalt:
           26.753.660 €      
26.558.810,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:
2.098.795 €
3.135.990,00 €
Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Rücklage (vorläufiger Sollüberschuss 2022)
1.950.000 €
 530.000,00 €
Darlehensaufnahme:*
151.650 €
884.355,00 €
Schuldenstand* zum 01.01.: 
4.665.046,76 €
5.139.347,28 €


Der Entwurf des Gesamthaushaltes 2023 geht den Gremiumsmitgliedern mit separater Post bis 09.03.2023 zu und wird ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt in das RIS eingestellt.

Beschluss

Der FPA empfiehlt dem Stadtrat, den Haushalt in der heute vorgestellten Fassung mit all seinen Anlagen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0

Dokumente
FPA_13.03.2023_HH_Satzung (.pdf)
FPA_13.03.2023_Stellenplan (.pdf)
FPA_13.03.2023_Vorbericht (.pdf)
FPA_13.03.2023_Darlehensübersicht (.pdf)
FPA_13.03.2023_Aufstellung_kreditähnlicher_Rechtsgeschäfte (.pdf)
FPA_13.03.2023_Gesamtplan (.pdf)
FPA_13.03.2023_VerwHH (.pdf)
FPA_13.03.2023_VermHH (.pdf)
FPA_13.03.2023_GrpÜbersicht (.pdf)
FPA_13.03.2023_HH_Querschnitt_0-8 (.pdf)
FPA_13.03.2023_HH_Querschnitt_9 (.pdf)
FPA_13.03.2023_FiPla_Arten (.pdf)
FPA_13.03.2023_FiPla_Aufgaben (.pdf)
FPA_13.03.2023_DauerndeLeistungsfähigkeit (.pdf)

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