Haushalt 2024; Erlass der Haushaltssatzung
Daten angezeigt aus Sitzung:
47. Gemeinderatssitzung, 15.02.2024
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
I. Gesamthaushalt
II. Verwaltungshaushalt
Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr:
Insgesamt schließt der Verwaltungshaushalt wieder mit einem Überschuss (Zuführung an den Vermögenshaushalt) in Höhe von Euro 460.000 (Vorjahr Euro 417.900) ab. Abzüglich des ordentlichen Tilgungsdienstes i.H.v. Euro 135.384 € ergibt sich eine freie Finanzspanne i.H.v. Euro 324.616 €.
III. Vermögenshaushalt
Folgende Investitionen sind im Haushalt 2024 vorgesehen:
Für die Investitionen stehen der Gemeinde folgende Einnahmen zur Verfügung:
Die Finanzierungslücke i.H.v. Euro 717.000 kann komplett durch eine Rücklagenentnahme gedeckt werden.
IV. Rücklagenentwicklung
Die Mindestrücklage beträgt im Jahr 2022 Euro 27.110.
V. Schuldenentwicklung
Insgesamt hat die Gemeinde Balderschwang zum Ende des Jahres 2024 einen Schuldenstand von 1.867.653 €. Da ab 2022 nur noch das Darlehen für den kommunalen Wohnungsbau besteht, kann der komplette Schuldenstand als rentierlich angesehen werden.
VI. Stellenplan
Im Stellenplan sind insgesamt 6,25 Stellen enthalten.
VII. Finanzplan
Der Finanzplan für die Jahre 2025-2027 wurde im Bereich der laufenden Einnahmen und Ausgaben fortgeschrieben.
Rechtliche Beurteilung
Art. 63 ff. GO, KommHV
Finanzielle Auswirkungen
lt. Haushaltsplan
Beschlussvorschlag
Beschluss 1:
- Die als Anlage 1) diesem Beschluss beigefügte Haushaltssatzung 2024 wird erlassen und der Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlussziffern festgestellt. Anlage 1) ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.
- Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan (Anlage 2) wird genehmigt.
Beschluss 2:
- Dem Finanzplan für die Jahre 2025 – 2027 wird zugestimmt.
Diskussionsverlauf
Die Kämmerin, Lucia Huber, ist bei der heutigen Sitzung nicht persönlich anwesend, aber für Fragen telefonisch erreichbar. GS Jacqueline Hillmann stellt anhand der Präsentation von der Kämmerin den aktuellen Haushalt 2024 vor.
Beschluss
Beschluss 1:
- Die als Anlage 1) diesem Beschluss beigefügte Haushaltssatzung 2024 wird erlassen und der Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlussziffern festgestellt. Anlage 1) ist wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses.
- Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan (Anlage 2) wird genehmigt.
Beschluss 2:
- Dem Finanzplan für die Jahre 2025 – 2027 wird zugestimmt.
Beschluss anonym
Abstimmungsergebnis
Dafür: 9, Dagegen: 0
Datenstand vom 09.04.2024 16:31 Uhr
