TZ 9 Verbesserung der inneren Kassensicherheit beim Einsatz von finanzwirksamer Verfahren durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 21.03.2022
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
- Absichern des Zugangs zum Electronic-Banking-Verfahren „SFIRM“
Stellungnahme der Verwaltung:
Jeder Benutzer von SFIRM hat einen personenbezogenen Zugang. Im Zuge der Neuanlage des Benutzers der stellvertr. Kassenverwaltung besteht auch für jeden Benutzer eine eigene Arbeitsplatzinstallation mit eigenem Zugang.
b) Beachten des Grundsatzes der Funktionstrennung
Stellungnahme der Verwaltung:
Textziffer wird zur Kenntnis genommen. Eine strikte Funktionstrennung ist in unserer Organisation nicht immer möglich, vor allem im Bereich Informationstechnik.
c) Umsetzen einer differenzierten und restriktiven Rechtevergabe
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Anpassung der Benutzerberechtigungen erfolgt im Lauf des Jahres 2022 ; auf Grund der Zuständigkeiten innerhalb der Organisation ist es manchmal zwingend notwendig Mitarbeiter/innen mit mehr Zugriffsrechten im System auszustatten, um Arbeiten z.B. in der Stellvertretung zu übernehmen. Es wird künftig bei der Vergabe von Rechten auf die maßvolle Trennung geachtet.
d) Beachten des Umgangs mit den elektronischen Signaturerstellungseinheiten
Stellungnahme der Verwaltung:
Jeder Sachbearbeiter mit Signaturkarte wurde von Beginn an über den ordnungsgemäßen Gebrauch + Aufbewahrung von PIN und Karte aufgeklärt. Eine gemeinsame Aufbewahrung ist untersagt.
Beschluss
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis
Einstimmig angenommen
Datenstand vom 03.05.2022 12:17 Uhr
