Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2019
Daten angezeigt aus Sitzung:
05. Gemeinderatssitzung, 01.07.2019
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die finanzielle Situation stellt sich im bisherigen ersten Halbjahr des Jahres 2019 folgendermaßen dar:
Die Einnahmen und Ausgaben liegen im ersten Halbjahr im Großen und Ganzen im Sollbereich.
Dies trifft in erster Linie auf den Verwaltungshaushalt zu, wobei die Einnahmen aus der Gewerbesteuer derzeit erfreulicherweise sogar über den Erwartungen liegen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und zu beobachten. Insgesamt liegen die Einnahmen bisher bei rund 65 %, die Ausgaben bei rund 62 % des Gesamtansatzes.
Im Vermögenshaushalt haben die derzeitigen Ausgaben von rund 27 % des geplanten Gesamtvolumens bereits eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 25 % des Ansatzes bzw. 12 % des Ges
amteinnahmen erfordert, da sonstige Einnahmen bisher kaum zu verzeichnen sind.
Sofern keine größeren unvorhersehbare „Ausreißer“ auftreten, wird sich die finanzielle Entwicklung weiterhin im Rahmen der Prognosen darstellen. Dies ist auch notwendig, da sowohl in diesem Jahr als auch in den Folgejahren größere Investitionen und Projekte geplant sind.
Ausführliche Daten und Übersichten sind der beiliegenden Präsentation zu entnehmen.
Beschlussvorschlag
- zur Information und Kenntnis -
Dokumente
Präsentation Halbjahresbericht 2019 (.pdf)
Datenstand vom 22.09.2020 08:26 Uhr
