Der Verwaltungshaushalt 2023 wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 17.01.2023 vorberaten und dem Gemeinderat mit 10:1 Stimmen zur Beschlussfassung empfohlen.
Zwischenzeitlich sind verschiedene geringfügige Aktualisierungen erforderlich geworden, u.a.:
HHSt. 1150.6550: Bereitstellung finanzieller Mittel gem. GR-Beschluss vom 10.01.23 für den Bereich Klima- und Umweltschutz für Konzepterstellungen, Gutachten, u.a. i.H.v. 60.000 Euro jeweils in den Jahren 2023 und 2024
Als Konsequenz dieser Änderungen (Einnahmen und Ausgaben) hat sich auch die Zuführung vom VwH zum VmH nochmals geringfügig verringert (von ursprünglich 337.600 Euro auf 300.100 Euro).
Der Verwaltungshaushalt schließt nach Einarbeitung aller erforderlichen Änderungen in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 47.033.400 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um rund 9 % gegenüber dem Jahr 2022 (43.085.200 Euro). Dabei wird voraussichtlich lediglich eine geringe Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenhaushalt in Höhe von 300.100 Euro erreicht werden. Dieser geringe Überschuss im Jahr 2023 ist als deutliches Signal für eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit zu beurteilen, da die Mindestzuführung eigentlich ca. 1.700.000 Euro betragen müsste. Somit ist auch keine freie Spanne zur Finanzierung von Investitionen vorhanden, falls die Realität nicht deutlich von der Planung abweicht. Diese freie Spanne ergibt sich aus der Differenz der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt zu den Tilgungsleistungen.
Eine deutliche Entspannung der finanziellen Lage deutet sich allerdings ab dem Jahr 2024 an.
Eine aussagekräftige Übersicht mit Prozentanteilen der jeweiligen Einnahmen- und Ausgabenbereiche ist auf der Seite 10 bzw. Seite 13 des Haushaltsplanes 2023 (Vorbericht) abgebildet.
Der Stellenplan 2023 wurde in der Sitzung des HS am 17.01.2023 beraten und dem Gemeinderat mit 9:1 Stimmen zur Beschlussfassung empfohlen.
Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes.
Die Steuerkraft je Einwohner für das Jahr 2023 beträgt 2.014,09 Euro. (2022: 1.849,99 Euro)
Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2023 beträgt gemäß Haushaltsplanung ca. 4.425 Euro. (Ende 2022: 3.430 Euro real bzw. 3.836 Euro theoretisch, da noch nicht ausgeschöpfte und realisierte Kreditermächtigung; pro-Kopf-Verschuldung variiert zudem je nach Stand der Einwohnerzahlen)
Eine Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage bei.
Bitte beachten: Der Haushaltsplan 2023 liegt als pdf-Datei unter Top 4 als Anlage bei.
