Regiebetrieb Krematorium - Haushaltsplan 2024 und Finanzplan 2023 - 2027

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Daten angezeigt aus Sitzung:  12. Sitzung des Stadtrates, 19.12.2023

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Finanzausschuss (Stadt Lindau) 6. Sitzung des Finanzausschusses (Haushaltsberatungen) 04.12.2023 ö beschließend 3
Stadtrat (Stadt Lindau) 12. Sitzung des Stadtrates 19.12.2023 ö beschließend 12

Sachverhalt

Vorbericht Haushalt 2024
Im Jahr 2004 wurde für das Krematorium ein Regiebetrieb mit eigenem Haushaltsplan gebildet.

Verwaltungshaushalt
Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 1.250.500 Euro.

Vermögenshaushalt 
Im Zeitraum 2020 - 2025 wird die Ofenanlage in Etappen generalüberholt. Für 2024 sind der Austausch ECO-Bündel für den Wärmetauscher sowie der Austausch der Sargauflage und Drehplatte vorgesehen. 
Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes beträgt 299.200 Euro.

Wirtschaftliche Prognose:
Trotz schwankender Anzahl der anfahrenden Bestatter und der starken privaten Konkurrenz können die Einäscherungszahlen noch stabil gehalten werden. Durch die erzielten Einnahmen kann die Feuerbestattungsanlage der Stadt Lindau (B) auch mittel- bis langfristig wirtschaftlich betrieben werden. Voraussetzung hierfür ist, dass keine weitere private Konkurrenz erwächst und keine weiteren Bestatter, die bisher Lindau anfahren, als Kunden wegfallen.

Gewinnabführung an die Stadt
Der Haushaltsplan 2024 sieht vor, 120.000 € Gewinn an die Stadt abzuführen. Dies ist möglich, da das Anlagevermögen und die Rücklagen zusammen größer sind als die Schulden.

Kreditaufnahmen, Schuldenstand
Die Aufnahme von Krediten ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.
Die Schulden belaufen sich Anfang des Jahres 2024 auf voraussichtlich 211.000 €. Es ist eine ordentliche Tilgung von 99.000 € vorgesehen. Nach derzeitiger Planung wäre der Regiebetrieb Krematorium Anfang 2026 schuldenfrei.

Fachliche Bewertung

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2024 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Beschluss

Der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2024 sowie den Finanzplan 2023 – 2027 des Regiebetriebes Krematorium.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 31, Dagegen: 0

Dokumente
FAS 2023-12-04 RB Krematorium_Finanzplan VmHH 2023-2027 (.pdf)
FAS-2023-12-04 RB Krematorium_Finanzplan VwHH 2023-2027 (.pdf)
FAS-2023-12-04 RB Krematorium_RücklagenÜbersicht2024 (.pdf)
FAS-2023-12-04 RB Krematorium_Schuldenstand 2024 (.pdf)
FAS-2023-12-04 RB Krematorium_VmHH 2024 (.pdf)
FAS-2023-12-04 RB Krematorium_VwHH 2024 (.pdf)

Datenstand vom 21.12.2023 16:32 Uhr
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