Der Kolpingfamilie Poing e.V. betreibt im Auftrag der Gemeinde Poing die Essensversorgung für die Schulkinder an der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule und der Grundschule Am Bergfeld.
Betriebskostenabrechnung 2022/2023:
An der Ausgabestelle in der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule, Gruber Straße 4, wurden wöchentlich bis zu 850 Essen während des regulären Betriebes ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, Rathausstraße 3a, wurden wöchentlich bis zu 660 Essen während des regulären Betriebes ausgegeben.
An der Ausgabestelle in der Grundschule Am Bergfeld, Gebrüder-Grimm-Straße 2, wurden wöchentlich bis zu 340 Essen während des regulären Betriebes ausgegeben.
Zur Finanzierung der Mittagsversorgung für das Schuljahr 2022/2023 hat der Haupt- und Finanzausschuss dem Träger eine Summe in Höhe von 92.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Der Träger hat einen Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro erhalten.
Die Verwaltung hat die vorgelegte Abrechnung für das Schuljahr 2022/2023, wie auch die kalkulatorischen Personalkosten für das Schuljahr 2023/2024 überprüft und nimmt wie folgt Stellung:
Die Einnahmen im Schuljahr 2022/2023, gemäß beiliegender Jahresrechnung des Trägers für die drei Schulen zusammengefasst:
Defizit aus Vorjahr SJ 2022/2023 -10.854,55 Euro
Zuschuss der Gemeinde Poing für das SJ 2022/2023 90.000,00 Euro
Lt. Träger Einnahme der Essenbeiträge SJ 2022/2023 258.368,27 Euro
Gesamteinnahmen 337.513,72 Euro
Die Ausgaben im Schuljahr 2022/2023, gemäß beiliegender Jahresabrechnung des Trägers für alle drei Schulen zusammengefasst:
Essensversorgung 252.782,57 Euro
Personalkosten gesamt: 88.637,73 Euro
Gesamtausgaben 341.420,30 Euro
Dies ergibt ein Defizit in Höhe von -3.906,58 Euro.
Im Schuljahr 2021/2022 belief sich das Defizit auf 10.854,55 Euro. Der Träger teilte mit, dass sich das Defizit für das Schuljahr 2022/2023 auf 3.906,58 Euro reduziert hat.
Die Reduzierung setzt sich wie folgt zusammen:
Defizit aus Vorjahr SJ 2022/2023 -10.854,55 Euro
Mehreinnahmen Essenbeiträge 5.585,70 Euro
Restbetrag aus Personalkostenzuschuss 1.362,27 Euro
Verbleibendes Defizit SJ 2022/2023 -3.906,58 Euro
Der Träger teilte mit, dass das Defizit aus dem Schuljahr 2021/2022 wegen gestiegener Energiepreise entstanden ist. Des Weiteren erfolgten Preissteigerungen für die Entsorgung der Speisereste, für Verbrauchsmaterialien und die Essenbeiträge vom Lieferanten.
Der Träger hat bereits ab dem 01.02.2023 die Essensbeiträge von bisher 3,70 Euro pro Essen auf 4,00 Euro pro Essen erhöht, um auch einem künftigen Defizit vorzubeugen.
Das Defizit im Schuljahr 2022/2023 wird weiterhin vom Träger ausgeglichen.
Die Betriebskostenabrechnung 2022/2023 wird zur Kenntnis gegeben, eine Beschlussfassung ist nicht vorgesehen.
Personalkostenzuschuss für das Schuljahr 2023/2024
Für das Schuljahr 2023/2024 rechnet der Träger mit Personalkosten in Höhe von 105.000 Euro.
Diese Personalkosten verteilen sich laut Träger wie folgt:
Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule 45.000 Euro
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße 33.000 Euro
Grundschule am Bergfeld 27.000 Euro
Personalkosten gesamt 105.000 Euro
Die Verwaltung schlägt vor:
Einen Personalkostenzuschuss für die Mittagsversorgung für alle drei Schulen für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von 105.000 Euro zu bewilligen.
